Typ
Faktúra
Číslo dokladu
201502139
Dodávateľské číslo faktúry
12102015
Názov dodávateľa / odberateľa
AKAM s.r.o.
Sídlo dodávateľa
Košice
IČO
36184403
Dátum doručenia faktúry
20.10.2015
Cena bez DPH
83,67 €
Cena s DPH
100,40 €
Objednávka
201550975
Zmluva