Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov Sort descending | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.03.2021 | respirátor FFP2 | 202100584 | SH Therm, s.r.o. | 48108481 | 1,920.00 | |||||
| Faktúra | 15.03.2013 | respirátor s vent. | 201300521 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 600.00 | ||||
| Faktúra | 01.08.2019 | respirátor s ventil. | 201901712 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 111.97 | |||||
| Faktúra | 19.02.2020 | respirátor s ventilkom | 202000469 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 177.24 | |||||
| Faktúra | 03.04.2014 | respirátor s ventilom | 201400703 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 111.84 | ||||
| Faktúra | 23.12.2013 | respirátor s ventilom | 201302843 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 426.24 | ||||
| Faktúra | 30.12.2013 | respirátor s ventilom | 201302861 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 437.76 | ||||
| Faktúra | 20.06.2014 | respirator, čižmy | 201401235 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 400.92 | ||||
| Faktúra | 17.02.2016 | respirátor, kukla zváračská | 201600429 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 311.09 | ||||
| Faktúra | 28.07.2014 | respirator, polomaska, rukavice | 201401584 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 742.86 | ||||
| Faktúra | 19.10.2017 | respirátor, prilba, topánky | 201702443 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 157.34 | ||||
| Faktúra | 14.02.2013 | respirator, rukavice | 201300356 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 158.40 | ||||
| Faktúra | 18.12.2014 | respirátor,nátielnik | 201402726 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 252.67 | ||||
| Faktúra | 13.07.2012 | reštartovanie tlačiarne pri výmene odpadovej nádob | 201201292 | TROLKA | 37296272 | Košice | 36.00 | ||||
| Faktúra | 02.01.2018 | reťaz | 201702961 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 21.60 | ||||
| Faktúra | 04.04.2016 | reťaz oceľová | 201600662 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 56.40 | ||||
| Faktúra | 12.06.2019 | reťaz PVC biela-plav.ČH | 201901267 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 335.04 | |||||
| Faktúra | 11.06.2012 | reťazový záves | 201201047 | Gutman Lifting, s.r.o. | 36273040 | Galanta | 384.00 | ||||
| Faktúra | 15.10.2015 | revitalizácia EZS admin. budova Komenského 7 | 201502120 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 2,870.40 | ||||
| Faktúra | 28.08.2014 | revízia blesk. na OST | 201401883 | LDanTech s.r.o. | 45001359 | Košice | 2,856.00 | ||||
| Faktúra | 06.06.2016 | revízia - ročný servis | 201601065 | CERTIMA, s.r.o. | 35754770 | Bratislava | 965.40 | ||||
| Faktúra | 09.09.2013 | revízia bleskozvodov | 201302014 | LDanTech s.r.o. | 45001359 | Košice | 150.00 | ||||
| Faktúra | 16.10.2014 | revízia det.plynu-Herlianska | 201402228 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 108.00 | ||||
| Faktúra | 30.04.2013 | revízia detektor úniku plynu | 201300782 | VVINGS Košice spoločnosť s r.o | 44292678 | Košice | 127.20 | ||||
| Faktúra | 20.06.2014 | revízia detektorov úniku plynu | 201401244 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 264.00 | ||||
| Faktúra | 29.06.2017 | revízia detektorov úniku plynu | 201701392 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 320.20 | ||||
| Faktúra | 20.10.2015 | revízia detektorov úniku plynu Herlianska 83 | 201502139 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 100.40 | ||||
| Faktúra | 28.11.2014 | revízia detektorov úniku plynu kolektory Ťahanovce | 201402530 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 2,301.00 | ||||
| Faktúra | 21.01.2013 | revízia detektorov úniku plynu OST | 201300074 | GAS-ME-RA s.r.o. | 36180661 | Košice | 360.00 | ||||
| Faktúra | 24.11.2015 | revízia detektorov úniku plynu Ťahanovce | 201502362 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 2,241.80 | ||||
| Faktúra | 13.07.2018 | revízia el.zar. plav ČH | 201801488 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | Košice | 162.60 | ||||
| Faktúra | 03.12.2012 | revízia elektr. zariadení po výmene čerpadla | 201202256 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 235.20 | ||||
| Faktúra | 31.07.2014 | revízia komínov | 201401617 | SIKOM s.r.o. | 45940703 | Košice | 78.00 | ||||
| Faktúra | 21.04.2015 | revízia komínov dľa obj. | 201500801 | SIKOM s.r.o. | 45940703 | Košice | 540.00 | ||||
| Faktúra | 10.05.2012 | revízia plyn.kotolní | 201200810 | Gas-Me-Ra s.r.o. | 36180661 | Košice | 216.00 | ||||
| Faktúra | 19.06.2013 | revízia plynov kotolňa Poľná | 201301156 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 331.20 | ||||
| Faktúra | 05.04.2016 | revízia postrojov MILLER Guraflex | 201600670 | Meander Pro, s.r.o. | 36576018 | Háj | 96.00 | ||||
| Faktúra | 31.10.2022 | revízie a opravy hasiac. prístrojov | 202202654 | 3Fin s. r. o. | 44701217 | 7,140.00 | |||||
| Faktúra | 04.09.2018 | revízie bleskoz. dľa obj. | 201801892 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 144.00 | ||||
| Faktúra | 19.06.2019 | revízie bleskoz.dľa obj. | 201901326 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 990.00 | |||||
| Faktúra | 06.07.2015 | revízie bleskozv. OST 1502,1504 | 201501275 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 144.00 | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | revízie bleskozvodov | 201802321 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 360.00 | ||||
| Faktúra | 29.10.2013 | revízie bleskozvodov | 201302403 | LDanTech s.r.o. | 45001359 | Košice | 450.00 | ||||
| Faktúra | 31.07.2020 | revízie bleskozvodov 06/2020 | 202001613 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 1,050.00 | |||||
| Faktúra | 06.07.2020 | revízie bleskozvodov 06/2020 | 202001391 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 1,725.00 | |||||
| Faktúra | 20.08.2018 | revízie bleskozvodov dľa obj. | 201801787 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 432.00 | ||||
| Faktúra | 10.04.2018 | revízie bleskozvodu MP plav. | 201800727 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 72.00 | ||||
| Faktúra | 20.03.2013 | revízie dek.úniku plynu | 201300545 | VVINGS Košice spoločnosť s r.o | 44292678 | Košice | 576.00 | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | revízie det.úniku plynu dľa obj. | 201702695 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 2,268.40 | ||||
| Faktúra | 27.03.2015 | revízie det.úniku plynu na pl.kotol. | 201500665 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 400.00 |