Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 15.05.2020 | odstránenie havárie SVR 51701 Dneperská 8 | 202000935 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 988,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.05.2020 | materiál | 202000936 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 011,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.05.2020 | el. energia 4/2020 Alejová 2 | 202000938 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 246,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.05.2020 | el.energia 4/2020-Haly Juž.tr. | 202000939 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 481,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.05.2020 | meteorologické informácie 04/2020 | 202000940 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 357,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.05.2020 | toner | 202000943 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 291,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2020 | PHM 5/2020 | 202000965 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1 002,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.05.2020 | poist.zodp.za šk.6/2020-8/2020 | 202090003 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 151700 | 319,94 € s DPH | |||||
| Zmluva | 25.05.2020 | 28.05.2020 | Príkazná zmluva | 26/2020 | Mesto Košice_20H | 691135 | Trieda SNP 48/A, 04011 Košice | 500,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 15.05.2020 | vyprac.projektu- Preložka prípojky DPMK | 202000941 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 560,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2020 | materilál | 202000949 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 6,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.05.2020 | vyprac.projektu- Preložka prípojky DPMK | 202000923 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 7 746,00 € s DPH | |||||
| Zmluva | 25.05.2020 | 26.05.2020 | Rámcová zmluva o dielo | 25/2020 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | Gelnická 29, 04011 Košice | 500 000,00 € bez DPH | |||
| Zmluva | 25.05.2020 | 26.05.2020 | Rámcová zmluva o dielo | 24/2020 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | Dolná 148/22, 04417 Slanec | 48 075,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 19.05.2020 | doména teho.sk (3.6.20- 3.6.21) | 202000964 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.05.2020 | vyprac.projektu-rRiešenia protip. bezpečnosti TEHO | 202000922 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 32 844,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2020 | temasil | 202000921 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 58,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2020 | teplo 4/2020 OST 2695 | 202000918 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 2 000,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2020 | teplo plav. ČH 4/20 | 202000917 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 2 385,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2020 | vyjadrenie SVR 1121 | 202000915 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2020 | prevzatie odpadu 4/2020 | 202000909 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 335,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2020 | stravné lístky 5/2020 | 202000877 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 511,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.05.2020 | stravné lístky 5/2020 | 202000862 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 5 099,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.05.2020 | voda 4/2020 | 202000892 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 426 032,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2020 | overenie, oprava meradiel | 202000894 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 4 175,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2020 | umývanie voz. 4/2020 | 202000903 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 56,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.05.2020 | elektrická energia 4/2020 ČH | 202000928 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 498,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.05.2020 | elektrická energia 4/2020 | 202000929 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 437,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.05.2020 | elektrická energia 4/2020 | 202000930 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 6 232,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.05.2020 | elektrická energia 4/2020 | 202000931 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 47 506,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.05.2020 | elektrická energia 4/2020 | 202000932 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4 660,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.05.2020 | elektrická energia 4/2020 | 202000933 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 13 250,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2020 | vyjad. o exis. ved. Moderniz. OST 712, 2153 | 202000959 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 27,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2020 | drvené kamenivo | 202000856 | B &T servis, s.r.o. | 36653098 | 350,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.05.2020 | oprava KE693EI | 202000858 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 2 040,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.05.2020 | oprava KE817CM | 202000859 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 2 749,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.05.2020 | teplo 4/2020 | 202000860 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1 469,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2020 | chémia bazény | 202000916 | BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. | 25855247 | 568,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.05.2020 | predplatné časopis Bazén a sauna 2020/2021 | 202000942 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 2147483647 | 19,50 € s DPH | |||||
| Dodatok k zmluve | 20.05.2020 | 22.05.2020 | Dodatok č:1 k Zmluve o nájme spoločných priestorov naul.Florianska 1 v Košiciach | 86/2005/2020/1 | Spoločenstvo vlastníkov bytov Floriánska 1 | 30689929 | Floriánska 1, 04001 Košixe | ||||
| Objednávka | 19.05.2020 | OOPP-respirátory FFP2 | 202050449 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 84,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.05.2020 | Čistiace potreby - ČH | 202050450 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 216,35 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.05.2020 | Bazénová technika | 202050444 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | Prešov | 4 867,52 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.05.2020 | potlač pracovných tričiek | 202050445 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 83,52 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.05.2020 | Elektro materiál | 202050446 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 33,92 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.05.2020 | Spojovací materiál | 202050447 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 3,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.05.2020 | Rúry | 202050448 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 1 749,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.05.2020 | Balíčky na MDD | 202050440 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | Košice | 615,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.05.2020 | OOPP-poomasky, filtre | 202050441 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 83,28 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.05.2020 | výkopové práce SVR 807 | 202050442 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 4 200,00 € s DPH |