Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 26.05.2020 | Podstanica PXC | 202050479 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 2 051,16 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.05.2020 | Pravidelná mesačná prehliadka zariadenia EPS | 202050480 | Ján Kočiš | 44992050 | Košice | 120,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.05.2020 | Skúšky zvárania | 202050481 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 54,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.05.2020 | Elektro materiál | 202050482 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 44,47 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.05.2020 | Fitingy | 202050474 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 120,48 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.05.2020 | Čistiace a hygienické potreby na 2.polrok 2020 | 202050475 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 2 832,88 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.05.2020 | Inzertné služby | 202050476 | PETIT PRESS a.s. | Košice | 256,85 € s DPH | |||||
| Objednávka | 25.05.2020 | potlač pracovných tričiek | 202050468 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 146,16 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.05.2020 | Kancelárske a archivačné potreby | 202050470 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 101,75 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.05.2020 | Kancelárske potreby máj 2020 | 202050471 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 357,56 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.05.2020 | Tlaková pumpa | 202050472 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 183,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.05.2020 | Izolačné pásy | 202050473 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 255,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.05.2020 | Elektro materiál | 202050463 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 40,01 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.05.2020 | Oprava a overenie meračov tepla | 202050464 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 6 840,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.05.2020 | Odpočtové zariadenie | 202050465 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | Žilina | 630,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.05.2020 | výkopové práce SVR 1223 | 202050466 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 3 600,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.05.2020 | Čerpadlo | 202050467 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 433,68 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.05.2020 | prezutie pneumatík | 202050458 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | Banská Bystrica | 2 760,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.05.2020 | Právne služby | 202050459 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | Bratislava | 1 800,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.05.2020 | Oprava odpočtových zariadení | 202050460 | PeHri s. r. o. | 50781731 | Košice | 840,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.05.2020 | Elektrolytická úpravňa vody | 202050461 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | Roztoky u Prahy | 33 873,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.05.2020 | OOPP | 202050462 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 281,64 € s DPH | ||||
| Objednávka | 20.05.2020 | Kancelárske potreby - MP | 202050454 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 48,32 € s DPH | ||||
| Objednávka | 20.05.2020 | Kancelárske potreby - ČH | 202050455 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 50,86 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.05.2020 | OOPP | 202050456 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 115,34 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.05.2020 | OOPP | 202050457 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 317,16 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.05.2020 | Čistiace potreby - MP | 202050451 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 309,92 € s DPH | ||||
| Objednávka | 20.05.2020 | Servisná podpora | 202050452 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | Žilina | 11 025,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 20.05.2020 | Hutný materiál | 202050453 | Ferona a.s. | 31597815 | Košice | 272,04 € s DPH | ||||
| Zmluva | 11.03.2020 | 02.06.2020 | Kúpna zmluva | 27/2020 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | Mlynské nivy 74, Bratislava | ||||
| Faktúra | 21.05.2020 | el.energia 4/2020-OST2719,2720 | 202000976 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 746,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.05.2020 | stud. voda 4/2020-OST 2719 | 202000975 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 245,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2020 | odvoz papiera, plastov 4/2020 | 202000963 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2020 | čerpadlo,... | 202000969 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 2 920,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2020 | prevzatie odpadu 4/2020 | 202000961 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 87,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2020 | oprava a kalibr. detektora ún.plynu | 202000966 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | 78,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2020 | elektrina , teplo, voda 1-3/2020, Kulturpark | 202000962 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 1 738,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2020 | havarijná oprava OST2642 | 202000960 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 21 501,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2020 | oprava kotla Tolstého 32, | 202000958 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 360,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2020 | aktualizácia web stránky | 202000957 | INTERAKT, s.r.o. | 46140875 | 240,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2020 | vypr. projektu geol. úlohy ... Rumanova | 202000956 | Montana spol. s r.o. | 36580236 | 5 966,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2020 | paušal + služby 4/2020 | 202000953 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 529,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2020 | materilál | 202000948 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 340,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2020 | materiál | 202000947 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 509,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2020 | materiál | 202000946 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 119,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2020 | vytýčenie telek.vedení | 202000843 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 83,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2020 | kac. poteby, stolička | 202000845 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 123,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.05.2020 | prezúvania pneumatík | 202000887 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 496,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.05.2020 | hygienické potreby | 202000907 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 256,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.05.2020 | odstránenie havárie SVR 2779 Humenská | 202000934 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 307,92 € s DPH |