Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 22.01.2020 Košický korzár 202000158 PETIT PRESS, a.s. 35790253 249,00 € s DPH
Faktúra 22.01.2020 telefón Motorola 202000155 Orange Slovensko, a.s. 35697270 65,00 € s DPH
Faktúra 20.01.2020 reflektor GRUN 202000149 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 -14,09 € s DPH
Faktúra 20.01.2020 školenie Daňové priznanie 2019, Mihoková 202000144 ProFuturion accounting s.r.o. 36777307 72,00 € s DPH
Faktúra 16.01.2020 nájom spol. priest. Petzvalova 53,55 202000114 SVB Petzvalova 53,55_744H 45006393 87,30 € s DPH
Faktúra 16.01.2020 nájom spol. pries. Dneperská 4 202000113 Sp.vl.b. Dneper4_890H 31265774 66,40 € s DPH
Faktúra 11.05.2020 súd. trovy EX 669,376,677,678/2000 202000905 JUDr. Ladislav Kováč,PhD. 35505222 168,00 € s DPH
Zmluva 05.05.2020 16.05.2020 Zmluva o dielo. 22/2020 EuroClean s.r.o. 26141477 Lidická 1348, 25263 Roztoky u Prahy 28 228,00 € bez DPH
Faktúra 06.05.2020 vyj. k ex. pozemných tel. vedení 4/2020 202000871 Sitel s.r.o. 31668305 8,40 € s DPH
Faktúra 29.04.2020 materiál 202000834 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 395,82 € s DPH
Faktúra 29.04.2020 kalibrácia detekrota plynov 202000836 COMPLEX,spol. s.r.o. Košice 17078105 84,00 € s DPH
Faktúra 27.04.2020 ročný poplatok 2020 ORACLE 202000827 CORA GEO, s.r.o. 31612989 7 891,91 € s DPH
Faktúra 30.04.2020 vyjadrenie k ex. vedení OST 712, 2153 202000837 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 15,00 € s DPH
Faktúra 27.04.2020 dell vostro, Office,.... 202000832 AUTOCONT s.r.o. 36396222 1 059,60 € s DPH
Faktúra 27.04.2020 materilál 202000829 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 1 155,60 € s DPH
Faktúra 27.04.2020 materilál 202000828 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 120,00 € s DPH
Faktúra 27.04.2020 materilál 202000830 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 1 442,23 € s DPH
Faktúra 04.05.2020 vyjadrenie k exis.sietí- OST2153 202000857 Alternet, s.r.o. 36576204 26,80 € s DPH
Faktúra 24.04.2020 notebook HP 17 202000826 AUTOCONT s.r.o. 36396222 634,80 € s DPH
Faktúra 24.04.2020 záv. správa Rek. a modern. tepla na okruhoch KVP 202000825 ECONS ENERGY, a.s. 31654924 3 000,00 € s DPH
Faktúra 24.04.2020 odstránenie havárie Rastislavova 52 202000824 MOLIP s.r.o. 43928200 1 343,30 € s DPH
Faktúra 24.04.2020 odstránenie havárie Geglachovská 202000823 MOLIP s.r.o. 43928200 2 052,69 € s DPH
Faktúra 24.04.2020 odstránenie havárie SVR991, Železiarenska 2 202000822 MOLIP s.r.o. 43928200 1 229,14 € s DPH
Faktúra 24.04.2020 vytýčenie IS- OST 712, 2153 202000820 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 15,00 € s DPH
Faktúra 24.04.2020 vytýčenie IS- Humenská SVR 2771 202000819 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 120,00 € s DPH
Faktúra 23.04.2020 el.energia 3/2020-OST2719,2720 202000817 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 1 026,17 € s DPH
Faktúra 23.04.2020 stud. voda 3/2020-OST 2719 202000813 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 122,66 € s DPH
Faktúra 23.04.2020 odvoz papiera, plastov 3/2020 202000812 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 155,52 € s DPH
Faktúra 14.04.2020 materiál 202000753 STRADER s.r.o. 36481599 372,79 € s DPH
Faktúra 14.04.2020 materiál 202000752 STRADER s.r.o. 36481599 182,93 € s DPH
Faktúra 14.04.2020 hyg. potreby 202000751 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 320,81 € s DPH
Faktúra 14.04.2020 hyg. potreby 202000750 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 377,83 € s DPH
Faktúra 14.04.2020 sáčky 202000749 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 53,27 € s DPH
Faktúra 14.04.2020 vyjadr. k exist.podz.ved. SVR 2212, Budapeštianska 202000743 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 14.04.2020 vyjadr. k exist.podz.ved. Gerlachovská 3 202000742 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 30.03.2020 hovorné 3/2020-rod.prísluš. 202000671 Orange Slovensko, a.s. 35697270 172,58 € s DPH
Faktúra 25.03.2020 monitoring vozidiel 3/2020 202000660 Orange Slovensko, a.s. 35697270 540,68 € s DPH
Faktúra 23.04.2020 kanc. potreby 202000814 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 202,73 € s DPH
Faktúra 22.04.2020 switch, ultradisk 202000811 AUTOCONT s.r.o. 36396222 111,00 € s DPH
Faktúra 21.04.2020 výmena detektora úniku plynu - Poľná 1 202000810 AKAM s.r.o. 36184403 239,00 € s DPH
Faktúra 29.04.2020 rúška 202000833 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 3 900,00 € s DPH
Faktúra 17.04.2020 batéria pre GSM Multical 202000786 PeHri s. r. o. 50781731 616,80 € s DPH
Faktúra 20.04.2020 poplatky za vyjadr.k proj. HV Š 10070 202000789 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 96,00 € s DPH
Faktúra 20.04.2020 poplatky za vyjadr.k inž. sieťam OST 2777 202000790 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 159,30 € s DPH
Faktúra 20.04.2020 ventil 202000791 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 260,16 € s DPH
Faktúra 20.04.2020 snímač 202000792 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 294,00 € s DPH
Faktúra 20.04.2020 materilál 202000793 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 75,60 € s DPH
Faktúra 20.04.2020 materilál 202000794 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 108,18 € s DPH
Faktúra 20.04.2020 materilál 202000795 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 1 323,84 € s DPH
Faktúra 20.04.2020 materilál 202000796 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 333,60 € s DPH