Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.02.2021 | paušálne služby PROFIT 1/2021 | 202100331 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | dezinfekčný prostriedok | 202100328 | PROCONS GROUP, s.r.o. | 36846015 | 342,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | respirátor | 202100325 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. | 43909159 | 1 248,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | materiál | 202100324 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 399,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | materiál | 202100323 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 954,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | materiál | 202100322 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 279,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | materiál | 202100321 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 597,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | materiál | 202100320 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 719,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | materiál | 202100319 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 792,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | materiál | 202100318 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 002,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | materiál | 202100317 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 645,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | acetylén, kyslík | 202100316 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 626,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | nájom 2021 Ľudová 8 | 202100314 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | nájom 2021 Považská 10 | 202100311 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 71,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | nájom 2021 Ždiarska 21 | 202100310 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 99,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | nájom 2021 Važecká 11,12 | 202100309 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 99,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | nájom 2021 Galaktická 6,8 | 202100308 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 99,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | nájom 2021 Galaktická 14,16 | 202100307 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 74,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | nájom 2021 Galaktická 2,4 | 202100306 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 74,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | nájom 2021 Uralská 15 | 202100305 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 44,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | nájom 2021 Uralská 6 | 202100304 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 91,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | nájom 2021 Rovníková 2 | 202100303 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 74,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | nájom 2021 Dneperská 6 | 202100302 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | nájom 2021 Miškovecká 19 | 202100301 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 100,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | nájom 2021 Jenisejská 45 | 202100300 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 53,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | nájom 2021 Jenisejská 20 | 202100299 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 53,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | nájom 2021 Irkutska 10,11,12 | 202100298 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | nájom 2021 Baltická 18 | 202100297 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 31,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | nájom 2021 Baltická 9,10,11,12 | 202100296 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 263,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | nájom 2021 Važecká 9,10 | 202100295 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | nájom 2021 Raketová 9,10 | 202100294 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | nájom 2021 Raketova 1,2,3 | 202100293 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | vytýčenie kábel.vedení | 202100291 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 58,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | vyjadrenie Ždiarska 11 | 202100290 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | Prekrytie vodnopólového bazéna ČH | 202100287 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 21 032,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.01.2021 | odovzdávacia stanica tepla OST 604-1 Pri bitúnku | 202002954 | CASSARUS s.r.o._1017H | 36572969 | 43 300,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2021 | PHM 01/2021 | 202100341 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 4 196,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.01.2021 | OOPP respirátory | 202100284 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 207,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.01.2021 | OOPP respirátory | 202100283 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 207,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.01.2021 | materiál | 202100282 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 323,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.01.2021 | material | 202100277 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 2 811,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.01.2021 | koleso | 202100273 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 36,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.01.2021 | nájom 2021 Meteorova 1 | 202100271 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 108,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.01.2021 | nájom 2021 Nám. kozmonautov 13 | 202100270 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 90,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.01.2021 | nájom 2021 Nám.kozmonautov 3,4 | 202100269 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 108,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.01.2021 | nájom 2021 Nám. kozmonautov 1,2 | 202100268 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 139,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.01.2021 | nájom 2021 Sputnikova 10 | 202100267 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 135,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.01.2021 | nájom 2021 Sputnikova 9 | 202100266 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 135,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.01.2021 | nájom 2021 Sputnikova 4 | 202100265 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 139,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.01.2021 | nájom 2021 Sputnikova 2 | 202100264 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 72,15 € s DPH |