Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 11.02.2021 notebook 202100435 Focus computer s.r.o 36188778 732,50 € s DPH
Faktúra 11.02.2021 vyjadrenie Obrancov mieru, Miškovecká 202100436 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 30,00 € s DPH
Faktúra 29.01.2021 ročná internetová aktualizácia BTS 202170005 BE-SOFT, a.s. 36191337 288,46 € s DPH
Faktúra 09.02.2021 teplo 1/2021 Podjavorinskej 202100417 Tepláreň Košice,_120H 36211541 4 196,63 € s DPH
Faktúra 09.02.2021 nájomné 2021 Považská 32,34,36 202100413 BYTEX Slovensko s.r.o._14H 36171778 79,67 € s DPH
Faktúra 09.02.2021 nájomné 2021 Považská 28,30 202100412 BYTEX Slovensko s.r.o._14H 36171778 69,72 € s DPH
Faktúra 09.02.2021 nájomné 2021 Azovská 4 202100411 BYTEX Slovensko s.r.o._14H 36171778 112,32 € s DPH
Faktúra 09.02.2021 vodné a stočné HALY JN od 11.09.20 do 10.12.20 202100404 Bytový podnik MK_10H 44518684 460,08 € s DPH
Faktúra 08.02.2021 el. energia 01/2021 ČH 202100394 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 775,01 € s DPH
Faktúra 08.02.2021 spracovanie osobných údajov 01/21 202100410 IURISTICO s. r. o. 36588041 350,00 € s DPH
Faktúra 08.02.2021 právne služby 01/2021 202100409 IURISTICO s. r. o. 36588041 2 234,40 € s DPH
Faktúra 08.02.2021 notebooky 202100408 Focus computer s.r.o 36188778 1 462,50 € s DPH
Faktúra 08.02.2021 materiál 202100400 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 1 262,40 € s DPH
Faktúra 08.02.2021 materiál 202100399 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 252,00 € s DPH
Faktúra 08.02.2021 materiál 202100398 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 2 446,20 € s DPH
Faktúra 08.02.2021 VPLS 01/2021 202100387 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 401,56 € s DPH
Faktúra 05.02.2021 teplo 1/2021 202100382 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 2 071,98 € s DPH
Faktúra 04.02.2021 vodné, stočné 1/2021 202100370 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 393 988,87 € s DPH
Faktúra 04.02.2021 vodné, stočné 1/2021 Komenského 202100369 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 1 681,50 € s DPH
Zmluva 20.02.2021 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1010805721 Správcovské bytové družstvo IV Košice 216666
Zmluva 20.02.2021 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1220080321 Ing. Lucia Hendrichovská, PhD. - LUBYT 46996796
Faktúra 08.02.2021 elektrická energia 01/2021 Amurská... 202100397 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 4 637,14 € s DPH
Faktúra 08.02.2021 el. energia 01/2021 Inžinierska 202100396 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 529,19 € s DPH
Faktúra 08.02.2021 el. energia 01/2021 Hlinkova 202100395 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 69 295,75 € s DPH
Faktúra 08.02.2021 elektrická energia 01/2021 Bukovecká... 202100393 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 8 313,79 € s DPH
Faktúra 08.02.2021 el. energia 01/2021 Krosnianska 202100392 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 17 552,98 € s DPH
Faktúra 03.02.2021 odstránenie poruchy PR 713 Palárikova 202100361 MOLIP s.r.o. 43928200 10 153,12 € s DPH
Faktúra 01.02.2021 materiál 202100288 MONTRÚR s.r.o. 31657095 180,00 € s DPH
Faktúra 01.02.2021 stravné lístky 02/2021 202100285 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 10 985,54 € s DPH
Faktúra 28.01.2021 vytýčenie 202100176 Slovak Telekom, a.s. 35763469 54,00 € s DPH
Faktúra 25.01.2021 vyjadrenia SVR 1705 202100159 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 22.01.2021 pracovné odevy 202100145 GoBaKo, s.r.o. 36197670 378,00 € s DPH
Faktúra 22.01.2021 pracovné odevy 202100144 GoBaKo, s.r.o. 36197670 146,40 € s DPH
Faktúra 08.02.2021 telek.popl.01/2021 Biznis partner 202100403 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 233,93 € s DPH
Faktúra 08.02.2021 telek.popl.01/2021 202100402 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 156,00 € s DPH
Faktúra 05.02.2021 mýto 7/2020 ( fa OMV) 202100385 Národná diaľničná spoločnosť, 35919001 1,68 € s DPH
Faktúra 05.02.2021 mýto 1/2021 ( fa OMV) 202100384 Národná diaľničná spoločnosť, 35919001 6,32 € s DPH
Faktúra 05.02.2021 plyn 1/2021 - Poľná 202100386 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 36 227,53 € s DPH
Faktúra 05.02.2021 prenájom fliaš 1/2021 202100381 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 218,53 € s DPH
Faktúra 05.02.2021 materiál 202100380 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 367,20 € s DPH
Faktúra 05.02.2021 materiál 202100379 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 390,24 € s DPH
Faktúra 05.02.2021 materiál 202100378 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 275,10 € s DPH
Faktúra 05.02.2021 materiál 202100377 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 185,64 € s DPH
Faktúra 05.02.2021 OOPP respirátory 202100376 CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. 47998156 302,90 € s DPH
Faktúra 04.02.2021 vyúčt.ostat.nákladov Hellova r.2020 202100371 MČ KE - Západ_26H 690970 -23,82 € s DPH
Faktúra 05.02.2021 OOPP 202100375 CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. 47998156 6,83 € s DPH
Faktúra 04.02.2021 rúška 202100374 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. 43909159 144,00 € s DPH
Faktúra 04.02.2021 teplo 01/2021 OST 991 202100373 ENERGOBYT s.r.o.Humenné 31680321 81 975,42 € s DPH
Faktúra 04.02.2021 materiál 202100372 FERONA Slovakia, a.s. 36401137 913,88 € s DPH
Faktúra 04.02.2021 materiál 202100368 JUMI s.r.o. 47427248 209,44 € s DPH