Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 02.02.2021 | elektro materiál | 202150113 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 9,06 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.02.2021 | Geometrický plán | 202150115 | Marián Tóth - GEOTOMA | 45547131 | Košice | 516,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.02.2021 | výkopové práce PR 1902 | 202150116 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 5 400,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.02.2021 | Ohrievač vody, izol. | 202150117 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 390,24 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.02.2021 | montážne peny | 202150118 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 367,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 01.02.2021 | Zyxel router, čítačka | 202150107 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | Košice | 277,10 € s DPH | ||||
| Objednávka | 01.02.2021 | Kalové čerpadlo | 202150108 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 252,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.02.2021 | Ložiská | 202150110 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 120,36 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.02.2021 | Armatúry | 202150111 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 50,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.02.2021 | OOPP | 202150112 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | Košice | 302,90 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.01.2021 | Armatúry | 202150101 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 323,92 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.01.2021 | OOPP-obuv | 202150102 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 19,68 € s DPH | ||||
| Objednávka | 29.01.2021 | Dezinfekcia | 202150103 | PROCONS GROUP, s.r.o. | 36846015 | Nitra | 342,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 01.02.2021 | Oprava dažďového zvodu OST 1112 | 202150106 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | Košice | 236,02 € s DPH | ||||
| Zmluva | 25.02.2021 | 02.03.2021 | Nájomná zmluva č. 2021000289 | 6/2021 | Mesto Košice | 691135 | TR. SNP 48/ A, 04001 Košice | 1,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 15.02.2021 | poist.zodp.za šk.3/2021-5/2021 | 202190001 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 151700 | 341,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.02.2021 | temasil | 202100458 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 45,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.02.2021 | nájom+ odvoz papier,plasty 1/2021 | 202100455 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2021 | nájom 2021-Hellova | 202100053 | MČ KE - Západ_26H | 690970 | 110,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2021 | ost.náklady r.2021-Hellova | 202100052 | MČ KE - Západ_26H | 690970 | 58,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.01.2021 | telef.popl. 1/2020 | 202100134 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 464,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.01.2021 | vytýčenie IS - Ždiarská | 202100272 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 90,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.01.2021 | materiál | 202100278 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 20,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.01.2021 | materiál | 202100281 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 121,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | vyjadrenia Ždiarska 11 | 202100289 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2021 | prev. náklady OST 911 1/2021 | 202100339 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2021 | oprava regulátora KOS 05111 | 202100344 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 200,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.02.2021 | materiál | 202100388 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 82,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.02.2021 | materiál | 202100389 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 9,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.02.2021 | studena voda OST 810 01/2021 | 202100414 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 657,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.02.2021 | meteorol.inf. 1/2021 | 202100438 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 364,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.02.2021 | temasil | 202100439 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 29,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.02.2021 | temasil | 202100440 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 608,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.02.2021 | materiál | 202100441 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 390,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.02.2021 | batéria pre GSM Multical | 202100443 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 900,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.02.2021 | vytýčenie IS - Miškovecká | 202100445 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.02.2021 | najomné 2021 Rovníková 8 | 202100448 | SVB Rovniková 8_509H | 35533676 | 103,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.02.2021 | zrážková voda OST 810 r. 2020 | 202100450 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 147,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.02.2021 | vytýčenie IS | 202100471 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 75,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.01.2021 | materiál | 202100279 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 39,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.01.2021 | materiál | 202100280 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 104,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.02.2021 | paušal + služby 1/2021 | 202100418 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 771,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.02.2021 | vytýčenie IS Vodárenska 19 | 202100420 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.02.2021 | vytýčenie IS Obr. mieru 5 | 202100421 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.02.2021 | vytýčenie IS Obr. mieru 5 | 202100422 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.02.2021 | kanc.potreby | 202100426 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 50,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.02.2021 | materiál | 202100427 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 283,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.02.2021 | teplo 12/2020-Haly Juž.tr. | 202100431 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 786,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.02.2021 | teplo 11/2020-Haly Juž.tr. | 202100432 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 628,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.02.2021 | kamenino DDK FR 0/4B | 202100433 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 86,51 € s DPH |