Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 07.05.2021 materiál 202100984 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 37,45 € s DPH
Faktúra 07.05.2021 materiál 202100983 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 217,94 € s DPH
Faktúra 07.05.2021 materiál 202100982 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 107,45 € s DPH
Faktúra 03.05.2021 materiál 202100934 Migret, s.r.o. 47894199 2 229,60 € s DPH
Faktúra 30.04.2021 prezutie vozidiel 202100900 A.R.S.spol. s r.o. 31560270 140,42 € s DPH
Faktúra 14.05.2021 diaľničné známky 202101032 Národná diaľničná spoločnosť, 35919001 100,00 € s DPH
Faktúra 13.05.2021 poštovné 4/2021 202101027 Slovenská pošta, a.s._670H 36631124 740,40 € s DPH
Faktúra 03.05.2021 paušálne služby PROFIT 4/2021 202100926 SOFTIP, a.s. 36785512 298,74 € s DPH
Faktúra 03.05.2021 monitoring dobropis 12/2020 202100919 Orange Slovensko, a.s. 35697270 -10,68 € s DPH
Faktúra 03.05.2021 monitoring dobropis 11/2020 202100918 Orange Slovensko, a.s. 35697270 -10,68 € s DPH
Faktúra 03.05.2021 monitoring dobropis 10/2020 202100917 Orange Slovensko, a.s. 35697270 -10,68 € s DPH
Faktúra 03.05.2021 monitoring dobropis 09/2020 202100916 Orange Slovensko, a.s. 35697270 -10,68 € s DPH
Faktúra 03.05.2021 monitoring dobropis 08/2020 202100915 Orange Slovensko, a.s. 35697270 -10,68 € s DPH
Faktúra 03.05.2021 monitoring dobropis 07/2020 202100914 Orange Slovensko, a.s. 35697270 -10,68 € s DPH
Faktúra 03.05.2021 monitoring dobropis 06/2020 202100913 Orange Slovensko, a.s. 35697270 -10,68 € s DPH
Faktúra 03.05.2021 monitoring dobropis 05/2020 202100912 Orange Slovensko, a.s. 35697270 -10,68 € s DPH
Faktúra 03.05.2021 monitoring dobropis 04/2021 202100911 Orange Slovensko, a.s. 35697270 -32,04 € s DPH
Faktúra 03.05.2021 monitoring dobropis 03/2021 202100910 Orange Slovensko, a.s. 35697270 -32,04 € s DPH
Faktúra 03.05.2021 monitoring dobropis 02/2021 202100909 Orange Slovensko, a.s. 35697270 -32,04 € s DPH
Faktúra 03.05.2021 monitoring dobropis 01/2021 202100908 Orange Slovensko, a.s. 35697270 -32,04 € s DPH
Faktúra 29.04.2021 vytýčenie Národná trieda 202100898 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 85,20 € s DPH
Faktúra 29.04.2021 diaľničné známky 202100894 Národná diaľničná spoločnosť, 35919001 100,00 € s DPH
Faktúra 28.04.2021 spotreba 202100885 METRO Cash&Carry Slovakia 45952671 11,23 € s DPH
Faktúra 26.04.2021 vyjadrenie k žiad.- Rastislavova 202100875 SWAN KE,s.r.o. 36184641 15,60 € s DPH
Faktúra 16.04.2021 penále 202100848 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 7,85 € s DPH
Faktúra 19.04.2021 vyjadrenie Rastislavova 202100847 Sitel s.r.o. 31668305 30,00 € s DPH
Faktúra 16.04.2021 vrátený materiál 202100837 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 -9,18 € s DPH
Faktúra 16.04.2021 vyjadrenie k žiad.- OST 2773 202100835 SWAN KE,s.r.o. 36184641 15,60 € s DPH
Faktúra 14.04.2021 materiál 202100808 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 294,59 € s DPH
Faktúra 14.04.2021 materiál 202100806 GoBaKo, s.r.o. 36197670 206,35 € s DPH
Faktúra 14.04.2021 vytýčenie vedení Miškovecká 7 202100802 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 62,40 € s DPH
Faktúra 12.04.2021 vytýčenie SVR 1805 202100792 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 62,40 € s DPH
Zmluva 13.05.2021 27.05.2021 Zmluva č. 60/2021 34/2021 Regionálny úrad verejného zdr. 606723 Ipeľská 1, 04011 Košice 2 021,00 € bez DPH
Zmluva 13.05.2021 27.05.2021 Zmluva č. 59/2021 33/2021 Regionálny úrad verejného zdr. 606723 Ipeľská 1, 04011 Košice 759,60 € bez DPH
Faktúra 13.05.2021 kamenino HDK FR 32/63 202101021 Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. 36574988 463,75 € s DPH
Faktúra 13.05.2021 materiál 202101022 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 880,54 € s DPH
Faktúra 13.05.2021 materiál 202101023 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 450,84 € s DPH
Faktúra 13.05.2021 materiál 202101024 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 75,72 € s DPH
Faktúra 13.05.2021 materiál 202101025 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 21,86 € s DPH
Faktúra 13.05.2021 toner 202101026 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 286,06 € s DPH
Faktúra 13.05.2021 kalibrácia teplomerov 202101028 Slovenská leg.metrológia,n.o. 37954521 55,20 € s DPH
Faktúra 13.05.2021 nájom+ odvoz papier,plasty 4/2021 202101029 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 155,52 € s DPH
Faktúra 13.05.2021 materiál 202101030 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 172,49 € s DPH
Faktúra 13.05.2021 materiál 202101031 Twelve, s.r.o. 46798188 129,60 € s DPH
Faktúra 30.04.2021 vytýčenie telek.vedenia 202100899 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 54,60 € s DPH
Faktúra 03.05.2021 materiál 202100923 MONTRÚR s.r.o. 31657095 180,00 € s DPH
Faktúra 12.05.2021 vyjadrenie OST 702 202101016 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 15,00 € s DPH
Faktúra 12.05.2021 paušal + služby 4/2021 202101018 AUTOCONT s.r.o. 36396222 892,08 € s DPH
Faktúra 12.05.2021 materiál 202101019 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 457,56 € s DPH
Faktúra 12.05.2021 prenájom fliaš 4/2021 202101020 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 229,90 € s DPH