Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Zmluva 10.06.2021 11.06.2021 Zmluva o podnájme plochy 41/2021 Eleonóra Juhászová 40038718 Kapušianske Kľačany 166, 07901 Veľké Kapušany 600,00 € bez DPH
Zmluva 09.06.2021 11.06.2021 Zmluva o poskytnutí služieb výkonov vodnej záchrannej služby 40/2021 KASAM s r.o. 44085699 Pasteurova 523/3, 04001 Košice 52 234,00 € bez DPH
Zmluva 10.06.2021 11.06.2021 Zmluva o dielo. 39/2021 CORA GEO, s.r.o. 31612989 Štefánikova 15, 05801 Poprad 21 907,20 € bez DPH
Faktúra 28.05.2021 predplatné Bazén a sauna 202170009 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 2147483647 19,50 € s DPH
Faktúra 28.05.2021 materiál 202101167 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 394,86 € s DPH
Faktúra 28.05.2021 oprava MP 202101166 INVY trade, s.r.o. 46047069 2 792,12 € s DPH
Faktúra 28.05.2021 vytýčenie IS 202101165 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 30,00 € s DPH
Faktúra 28.05.2021 materiál 202101164 L&š s.r.o. 36555720 49,06 € s DPH
Faktúra 28.05.2021 zakreslenie sietí OST 702 202101163 Správa mest.zele_787H 17078202 20,00 € s DPH
Faktúra 28.05.2021 el.energia 4/2021 Palackéko 14 202101162 Str.odb.šk.želez_881H 35570563 303,08 € s DPH
Faktúra 28.05.2021 balíčky MDD 202101161 LABAŠ s.r.o. 36183181 506,30 € s DPH
Faktúra 28.05.2021 vyjadrenie Podhradová P1 202101157 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 15,00 € s DPH
Faktúra 27.05.2021 vytýčenie kábel.vedení 202101151 Východosl.distri_955H 36599361 57,24 € s DPH
Faktúra 20.05.2021 materiál 202101085 GoBaKo, s.r.o. 36197670 72,00 € s DPH
Faktúra 19.05.2021 materiál 202101079 GoBaKo, s.r.o. 36197670 100,80 € s DPH
Faktúra 19.05.2021 náhradné diely pre mot. voz. 202101071 MONTRÚR s.r.o. 31657095 24,56 € s DPH
Faktúra 17.05.2021 vyjadrenie IS Modernizácia OST 2773 202101045 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 16,40 € s DPH
Faktúra 14.05.2021 materiál 202101038 GoBaKo, s.r.o. 36197670 156,40 € s DPH
Zmluva 01.06.2021 10.06.2021 Zmluva o podnájme stánku a technického vybavenia 38/2021 SPMG s.r.o. 53609085 Bernolákova 35, 04011 Košice
Faktúra 31.05.2021 materiál 202101177 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 59,40 € s DPH
Faktúra 31.05.2021 materiál 202101176 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 81,36 € s DPH
Faktúra 31.05.2021 materiál 202101175 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 193,81 € s DPH
Faktúra 27.05.2021 vyjadrenie k existencii sietí OS P1 202101156 Alternet, s.r.o. 36576204 24,78 € s DPH
Faktúra 27.05.2021 vyjadrenie k existencii sietí OST 604 202101155 Alternet, s.r.o. 36576204 24,78 € s DPH
Faktúra 27.05.2021 vyjadrenie k existencii sietí OST 702 202101154 Alternet, s.r.o. 36576204 24,78 € s DPH
Faktúra 27.05.2021 kontajner 202101153 PRIMUS spol. s r.o. 31632548 1 267,20 € s DPH
Faktúra 27.05.2021 overenie, oprava meradiel 202101152 MENERT spol.s r.o. 17330165 6 910,28 € s DPH
Faktúra 27.05.2021 materiál 202101149 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 395,81 € s DPH
Faktúra 17.05.2021 havária Jenisejská 22 ZŠ 202101042 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 17.05.2021 vyjadrenie Modernizácia OST702 202101041 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Zmluva 01.06.2021 09.06.2021 Zmluva podnájme Bufetu a technického vybavenia 37/2021 FAIR PROMOTION s.r.o. 45855005 Svidnícka 47, 04011 Košice
Zmluva 07.06.2021 09.06.2021 Zmluva o podnájme plochy 36/2021 Ing.Alžbeta Szabó - PRENÁTO 46583335 Jedľová č.3, 04001 Košice 600,00 € bez DPH
Zmluva 01.06.2021 09.06.2021 Zmluva o prenájme plochy 35/2021 Csanády Peter 37519964 Karpatská 3, 04001 Košice 800,00 € bez DPH
Zmluva 04.06.2021 09.06.2021 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou ZMLUVA č.30-000158696PO2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460
Faktúra 26.05.2021 vyjadrenie SVR 2622 202101137 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 26.05.2021 materiál 202101146 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 359,28 € s DPH
Faktúra 26.05.2021 materiál 202101145 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 37,72 € s DPH
Faktúra 26.05.2021 materiál 202101144 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 597,60 € s DPH
Faktúra 26.05.2021 materiál 202101143 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 51,19 € s DPH
Faktúra 26.05.2021 materiál 202101142 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 1 588,46 € s DPH
Faktúra 26.05.2021 materiál 202101141 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 1 790,57 € s DPH
Zmluva 08.06.2021 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1010113621 SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o. 36579866
Faktúra 25.05.2021 materiál 202101135 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 122,26 € s DPH
Faktúra 25.05.2021 kalibrácia detektora úniku plynu 202101132 MICROWELL s.r.o. 31414249 80,40 € s DPH
Faktúra 25.05.2021 OOPP 202101131 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 47619511 366,28 € s DPH
Faktúra 25.05.2021 OOPP 202101130 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 47619511 379,37 € s DPH
Faktúra 25.05.2021 OOPP 202101129 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 47619511 149,04 € s DPH
Faktúra 25.05.2021 OOPP 202101128 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 47619511 220,73 € s DPH
Faktúra 25.05.2021 prevzatie odpadu 04/2021 202101127 ODOS, s. r. o. 31725775 660,08 € s DPH
Faktúra 25.05.2021 elektrina , teplo, voda 01-03/2021, Kulturpark 202101126 K 13 - Košické k_939H 42323975 1 651,04 € s DPH