Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 18.05.2021 | Výkopové práce SVR 910 | 202150517 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 4 920,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.05.2021 | Armatúry | 202150505 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 463,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.05.2021 | Roundup | 202150506 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 59,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.05.2021 | Úprava SW | 202150507 | Siemens s.r.o. | 31349307 | Bratislava | 214,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.05.2021 | OOPP | 202150508 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 283,77 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.05.2021 | Zneškodnenie odpadov | 202150509 | ASTANA, s.r.o. | 46157701 | Poprad | 4 567,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.05.2021 | Pásky AL, Tracon | 202150510 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 391,58 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.05.2021 | Čerpadlá | 202150501 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 359,28 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.05.2021 | rúry | 202150502 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 1 689,55 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.05.2021 | OOPP-tričká | 202150503 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 248,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.05.2021 | Elektro materiál | 202150504 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 4,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.06.2021 | materiál | 202101226 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 288,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2021 | materiál | 202101217 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 108,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2021 | materiál | 202101215 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 314,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2021 | materiál | 202101214 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 196,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2021 | vyjadrenie SVR 2153 | 202101212 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2021 | vytýčenie Obrancov mieru | 202101211 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2021 | BOZP 5/2021 | 202101201 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.05.2021 | vyjadrenie Uralská | 202101095 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 54,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2021 | vyjadrenie Modernizácia SVR Podhradová | 202101080 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2021 | vyjadrenia SVR 910 | 202101077 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2021 | vyjadrenie OST 604 | 202170012 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 18,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.06.2021 | operatívny leasing 5/2021 | 202101273 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 514,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2021 | operatívny leasing 6/2021 | 202101250 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 1 563,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2021 | el. energia 6/2021 Herlianska | 202101206 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 113,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2021 | el. energia 6/2021 Inžin... | 202101205 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 456,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2021 | el. energia 6/2021 Skladná | 202101204 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 82,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2021 | el. energia 6/2021 Žižková | 202101203 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 101,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2021 | materiál | 202101199 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 3,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2021 | odb.prehliadka PK, OST | 202101198 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 1 460,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2021 | odb.prehliadka MKP | 202101197 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 710,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2021 | balík služieb 2021/2022 | 202101196 | Profesia spol.s r.o. | 35800861 | 354,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2021 | materiál | 202101194 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 926,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2021 | servisná podpora TEDIS 5/2021 | 202101192 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 400,00 € s DPH | |||||
| Zmluva | 01.06.2021 | 15.06.2021 | Zmluva o reklame | 44/2021 | Zoologická záhra_18_1020090128 | 83089 | Ulica k Zoologickej záhrade 1, 04001 Košice - Kavečany | 1 600,00 € bez DPH | |||
| Zmluva | 11.06.2021 | 12.06.2021 | Zmluva o dielo. | 43/2021 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Mäsiarska 30, 04001 Košice | 959 844,50 € bez DPH | |||
| Zmluva | 07.06.2021 | 12.06.2021 | Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkou zmena stavebníka | 42/2021 | Mesto Košice_06_1020011716 | 691135 | Trieda SNP 48/A, 04011 Košice | ||||
| Faktúra | 28.05.2021 | Cisco SF350 | 202101169 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 384,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2021 | materiál | 202101174 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 372,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2021 | materiál | 202101178 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 225,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2021 | Upgrade TDCs | 202101183 | TACHO,s.r.o. | 35976021 | 408,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2021 | spustenie technológie 2021, MP | 202101184 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 183,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2021 | vyjadrenie OST 604 | 202101185 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2021 | paušálne služby PROFIT 5/2021 | 202101186 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2021 | materiál | 202101187 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 32,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2021 | materiál | 202101188 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 357,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2021 | APC battery | 202101189 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2021 | zhrom.odpadu 05/2021 | 202101190 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 161,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2021 | PHM 05/2021 | 202101207 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 4 464,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.06.2021 | vyjadrenie OS P1 | 202170011 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 18,60 € s DPH |