Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.01.2023 | bezpeč. SIM MP | 202203220 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | el. energia 12/2022 Irkutská | 202203232 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 123,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | el. energia 12/2022 Herlianska | 202203236 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 14,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | zemný plyn 12/2022 Mäsiarska | 202203247 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 973,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | el. energia 12/2022 Skladná | 202203246 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 37,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | zemný plyn 12/2022 Masarykova | 202203249 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 11 722,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | zemný plyn 12/2022 Hellova | 202203248 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 398,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2023 | el. energia 1-12/2022 Žižkova | 202203253 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 57,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | zemný plyn 12/2022 Herlianska | 202203250 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 10 388,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.01.2023 | elektron. stravné lístky 01/2023 | 202300002 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 8 660,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.01.2023 | el. energia 9-12/2022 Narcisová | 202203272 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 32,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.01.2023 | el. energia 10-12/2022 Klimkovičova | 202203269 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 722,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | nájom+ odvoz papier,plasty 12/2022 | 202203196 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 139,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2023 | prenájom priest. DU 2023 | 202300065 | Štátna filharmónia Košice_310H | 00164844 | 130,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | zmeny v nastavení VKL cenník | 202203199 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 234,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | vykonanie konfigurácií | 202203197 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 10 080,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | VPLS 12/2022 | 202203201 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 425,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | teplo 12/2022 | 202203200 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 126,03 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | právne služby 12/2022 | 202203205 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3 060,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | internet 12/2022 MKP | 202203204 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 0,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | hovorné 12/2022 MKP | 202203203 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | paušal + služby 12/2022 | 202203209 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 529,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | umývanie voz.12/2022 | 202203206 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 345,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | odb.prehliadky TN OST | 202203213 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 268,03 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | mýto 12/2022 (fa OMV) | 202203210 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 2,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | zemný plyn 12/2022 Poľná | 202203216 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 105 570,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | odb.prehliadky TN OST | 202203214 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 2 877,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2023 | el. energia 12/2022 Bukovecká | 202203229 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7 014,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2023 | el. energia 12/2022 Krosnianska | 202203230 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 18 393,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2023 | el. energia 12/2022 Hlinkova | 202203231 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 66 250,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2023 | el. energia 12/2022 ČH/MKP | 202203228 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 11 538,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | el. energia 12/2022 Irkutská | 202203234 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4 959,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | el. energia 12/2022 Fibichova | 202203233 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 549,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2023 | nájom 2023 Fibichova 3,9 | 202300066 | Sp.vl.b. Fibich.1-1_679H | 35564032 | 127,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | toner | 202300060 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 348,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | toner | 202300061 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 297,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | materiál | 202300062 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 4 614,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2023 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 12/2022 | 202203219 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 318,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | materiál | 202300063 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 272,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | HN od 20.2.23 do 19.2.24 | 202370002 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 289,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | aktualizácia dokumentu pre KVP | 202203193 | Vladimír Dolný-INGENERGO | 10820019 | 5 040,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | nájomné 2023 Raketová 4,5,6 | 202300012 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 66,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | nájomné 2023 Baltická 5,6,7,8 | 202300013 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 263,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | nájomné 2023 Žižkova 41,43,45 | 202300010 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 1,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | nájomné 2023 Vojvodská 8 | 202300011 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 1,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | nájomné 2023 | 202300009 | Bukovecká_1043H | 51267772 | 1,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | materiál | 202300008 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 195,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.01.2023 | nájom 2023 Galaktická 28 | 202300006 | PROBYT Plus s.r.o. Košice_16H | 36183733 | 149,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | materiál | 202300007 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 106,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.01.2023 | nájom 2023 Považská 24 | 202300004 | PROBYT Plus s.r.o. Košice_16H | 36183733 | 79,67 € s DPH |