Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 15.12.2022 | vyjadrenie SVR 1137 | 202203081 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2022 | toner | 202203079 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 157,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2022 | materiál | 202203078 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 390,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2022 | materiál | 202203077 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 472,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.12.2022 | sadové úpravy po prekopávkach | 202203075 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 748,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.12.2022 | sadové úpravy po prekopávkach | 202203076 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 291,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.12.2022 | paušal + služby 11/2022 | 202203074 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 375,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.12.2022 | toner | 202203071 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 48,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.12.2022 | materiál | 202203072 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 141,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2022 | materiál | 202203040 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 33,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2022 | materiál | 202203039 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 198,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2022 | materiál | 202203038 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 158,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2022 | materiál | 202202912 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 29,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.11.2022 | prezutie pneumatík | 202202903 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 3 154,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | chémia, vratný obal MKP | 202203001 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 672,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2022 | benefitné poukážky 2 € | 202203041 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7 200,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.12.2022 | teplo 11/2022 ČH NH | 202203073 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 802,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.12.2022 | webinár | 202203069 | VIK s.r.o. | 36680192 | 102,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.12.2022 | meteorol. informácie 11/2022 | 202203068 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 377,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2022 | materiál | 202203067 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 73,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2022 | materiál | 202203066 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 390,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2022 | materiál | 202203065 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 85,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2022 | materiál | 202203064 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 455,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2022 | servisná prehliadka nakladač HOLLAND | 202203062 | HYDREX Bratislava, s.r.o. | 53111877 | 1 884,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2022 | materiál | 202203063 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 429,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2022 | servisná prehliadka nakladač HOLLAND | 202203060 | HYDREX Bratislava, s.r.o. | 53111877 | 1 745,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2022 | servisná prehliadka nakladač LOTUST | 202203061 | HYDREX Bratislava, s.r.o. | 53111877 | 1 093,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2022 | nájom 2022-Jenisejská 57,59,61,63 | 202203058 | Subop plus s.r.o._9H | 31734359 | 261,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2022 | TK a EK motorových vozidiel | 202203059 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 129,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2022 | nájom Fibichova 13 2022 | 202203055 | SVB Fibichova 13_429H | 31984240 | 98,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2022 | Nájom 2022 Považská 18 | 202203057 | Subop plus s.r.o._9H | 31734359 | 51,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2022 | elektrina , teplo 10/22,voda 7,9/2022 MP | 202203053 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 3 044,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2022 | stočné 23.9.22 -06.12.22 ČH | 202203054 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 755,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2022 | servisné práce rolbe | 202203050 | B.R.A. Company s.r.o. | 46006001 | 1 146,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2022 | znešk.odpadu NO | 202203051 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 728,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2022 | lokátor metalických inž.sietí | 202203036 | Radeton SK s. r.o. | 36344010 | 7 002,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2022 | el. energia 11/2022 Alejová 2 | 202203046 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 489,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2022 | materiál | 202203035 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 921,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2022 | cisterna s pitnou vodou | 202203030 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 61,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2022 | projekt Angels aréna | 202203032 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 1 572,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2022 | nájom+ odvoz papier,plasty 11/2022 | 202203012 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 139,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2022 | umývanie voz.11/2022 | 202203029 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 263,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2022 | vodné, stočné 11/2022 | 202202982 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 399 241,03 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | teplo 11/2022 | 202203008 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 5 424 548,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | lab.skúšky vody MKP | 202202967 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 249,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2022 | stočné 11/2022 Komenského | 202202981 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 825,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.11.2022 | hovorné 11/2022 rod.príslušníci | 202202843 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 204,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2022 | elektron. stravné lístky 12/2022 | 202202943 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 9 017,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.11.2022 | materiál | 202202892 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 120,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2022 | oprava KE 593 LI | 202203028 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 905,00 € s DPH |