Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.01.2023 | nájomné 2023 Čiernomorská 3 | 202300025 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 108,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | nájomné 2023 Važecká 7 | 202300022 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 70,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | nájomné 2023 Važecká 5 | 202300023 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 70,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | nájomné 2023 Talinská 11 | 202300020 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 87,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | nájomné 2023 Talinská 8 | 202300021 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 107,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | nájomné 2023 Talinská 2,3 | 202300018 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 107,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | nájomné 2023 Talinská 10 | 202300019 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 87,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | nájomné 2023 Talinská 9 | 202300016 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 87,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | nájomné 2023 Talinská 4,5 | 202300017 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 107,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | nájomné 2023 Jenisejská 49,51,53,55 | 202300014 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 66,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | nájomné 2023 Jenisejská 49,51,53,55 | 202300015 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 66,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | vyjadrenia 12/2022 | 202203208 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 16,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | prev. náklady OST 911 12/2022 | 202203215 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.01.2023 | nájom Vojenská 13 | 202300299 | Spojená škola V_76H | 31298028 | 1,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.01.2023 | vyjadrenie k existencii vedení 12/2022 | 202203171 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 32,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2023 | dizajn interiéru schodiska | 202300139 | Renner Design s.r.o. | 47479965 | 1 400,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.01.2023 | nájom 2016-2022 Vojenská 13 | 202300298 | Spojená škola V_76H | 31298028 | 7,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | oprava kotla K1 a K2 Borievková | 202300130 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 455,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | oprava kotla K5 na P2 | 202300131 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 241,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájom 2023 Klimkovičova 19 | 202300118 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 118,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | anylýza a úprava programu SK | 202300119 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 300,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájom 2023 Klimkovičova 23 | 202300116 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 118,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájom 2023 Klimkovičova 21 | 202300117 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 118,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájom 2023 Klimkovičova 25 | 202300115 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 118,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | materiál | 202300112 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 113,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | materiál | 202300110 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 780,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | materiál | 202300111 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 357,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | materiál | 202300109 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 780,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | čerpadlo | 202300107 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 3 901,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | OOPP | 202300108 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 372,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájomné 2023 Vojenská 1 | 202300105 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 86,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájom IQ2023 | 202300106 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 00690937 | 1 114,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájomné 2023 Kuzmányho 37 | 202300103 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 86,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájomné 2023 Vojenská 6 | 202300104 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 86,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájomné 2023 Vojenská 12 | 202300101 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 86,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájomné 2023 Vojenská 7 | 202300102 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 86,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájomné 2023 Škultétyho 2 | 202300100 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 79,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájomné 2023 Tatranská 17 | 202300098 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 88,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájomné 2023 Floriánska 4,6 | 202300099 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 88,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájomné 2023 Tatranská 7 | 202300096 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 83,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájomné 2023 Tatranská 13 | 202300097 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 83,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájom 2022 ČSL. armády 23 | 202300094 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 160,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájomné 2023 Tatranská 3 | 202300095 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 112,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | servisné služby, profylaktika VT | 202203267 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 732,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | vyjadrenie SVR 1502 | 202300093 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájom 2022 Klimkovičova 25 | 202203265 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 19,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | el.energia 2022 | 202203266 | ZBEREKO, spol._22_1010719329 | 31732925 | 118,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájom 2022 Klimkovičova 23 | 202203264 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 19,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájom 2022 Klimkovičova 19 | 202203262 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 19,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájom 2022 Klimkovičova 21 | 202203263 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 19,82 € s DPH |