Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 16.01.2023 | materiál | 202300113 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 51,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Považská 10 | 202300182 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 119,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | telefónny konektor | 202300186 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 8,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.01.2023 | el. energia 1-12/2022 Baltická, | 202203278 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 36,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Považská 22 | 202300180 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 79,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Považská 16 | 202300181 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 51,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Baltická 18 | 202300178 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 31,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2022 Baltická 9,10,11,12 | 202300179 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 263,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Jenisejská 45 | 202300175 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 53,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Jenisejská 20 | 202300176 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 53,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Irkutska 10,11,12 | 202300177 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Dneperská 6 | 202300173 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Miškovecká 19 | 202300174 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 100,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Uralská 15 | 202300170 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 44,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Uralská 6 | 202300171 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 91,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Rovníková 2 | 202300172 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 74,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Galaktická 6,8 | 202300168 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 99,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Galaktická 2,4 | 202300169 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 74,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Raketova 1,2,3 | 202300166 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Galaktická 14,16 | 202300167 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 74,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Važecká 11,12 | 202300164 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 99,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Raketová 9,10 | 202300165 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájomné 2023 Azovská 4 | 202300161 | BYTEX Slovensko s.r.o._14H | 36171778 | 129,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájomné 2023 Považská 28,30 | 202300162 | BYTEX Slovensko s.r.o._14H | 36171778 | 69,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Važecká 9,10 | 202300163 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2023 Ždiarska 21 | 202300153 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 99,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájomné 2023 Považská 32,34,36 | 202300160 | BYTEX Slovensko s.r.o._14H | 36171778 | 79,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | el. energia Štefániková 2 OST 13070 2022 | 202203277 | Valentín Štec_987H | 46518606 | 317,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | nájom 2022-Miškovecká 15 | 202300151 | SVB Miškovecká 5_475H | 35531118 | 83,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2022 | hovorné 12/2022 rod.príslušníci | 202203112 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 205,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2023 | studena voda OST 810 12/2022 | 202203276 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 705,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.01.2023 | parkovacia karta BT731CN | 202370005 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 1 125,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.01.2023 | parkovacia karta KE591MA | 202370006 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 1 125,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2022 | telef.popl. 12/2022 | 202203110 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 395,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2023 | nájom Slobody 20,22,24 2023 | 202300148 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 298,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.01.2023 | parkovacia karta BT373FS | 202370004 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 1 125,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2023 | nájom Gagarinovo nám 1,2,3 2023 | 202300145 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 79,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2023 | nájom SP Uralská 4,5, 2023 | 202300146 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 94,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2023 | nájom SP Uralská 12 , 2023 | 202300147 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 74,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2023 | period.školenie, preskúšanie | 202300143 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 43,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2023 | nájom Stálicová 5 2023 | 202300144 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 99,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2023 | diagnostika a oprava prevod. MCUxx | 202300141 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 1 080,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2023 | nájom Slobody 20,22,24 2022 | 202203275 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 298,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2023 | materiál | 202300140 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 134,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.01.2023 | vyjadrenia 12/2022 | 202203180 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 24,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | náhradné diely pre mot. voz. | 202203211 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 985,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2023 | el.energia 12/2022-OST 2719,2720 | 202203274 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 679,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2022 | telefón | 202203143 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 351,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2022 | telefón | 202203144 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 255,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.01.2023 | náramok čip MKP | 202300137 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 1 284,00 € s DPH |