Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.11.2023 | VPLS 10/2023 | 202302895 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 438,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2023 | zemný plyn 10/2023 Masarykova | 202302893 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 13 859,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2023 | zemný plyn 10/2023 Hellova | 202302892 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 438,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2023 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 10/2023 | 202302890 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 631,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2023 | materiál | 202302888 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 123,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2023 | toner | 202302887 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 66,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2023 | zemný plyn 10/2023 Mäsiarska | 202302879 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 564,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2023 | prenájom konc. zariadení 10/2023 | 202302891 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.11.2023 | servisné práce 10/2023 | 202302884 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 528,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.11.2023 | materiál | 202302885 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 167,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.11.2023 | aktual.odbor.príprava | 202302881 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 39,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.11.2023 | period.školenie a preskúšanie, obsluha pre VTZ | 202302882 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 813,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2023 | paušál 10/2023 | 202302880 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 1 331,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2023 | metrologické služby,servis | 202302875 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 820,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2023 | vyjadrenie OST 712 | 202302878 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2023 | hadica C52 | 202302865 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 54,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2023 | materiál | 202302869 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 312,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2023 | elektrolytická úpravňa vody | 202302856 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 11 900,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2023 | aktualizácia CMS systému webu teho.sk | 202302863 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | 1 050,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.10.2023 | materiál | 202302795 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 298,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2023 | materiál | 202302720 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 137,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2023 | materiál | 202302719 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 52,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2023 | vyjadrenie SVR 1713 | 202302702 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2023 | operatívny leasing 11/2023 | 202302956 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 293,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2023 | el. energia 09-11/2023 Továrenská | 202302874 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2023 | elektrina 11/2023 Alvinczyho | 202302921 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 50,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2023 | el. energia 09-11/2023 Klimkovičova | 202302872 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 479,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2023 | el. energia 09-11/2023 Narcisová | 202302873 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 55,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2023 | el. energia 11/2023 Žižkova | 202302868 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 106,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2023 | el. energia 11/2023 Rastislavova | 202302871 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 31,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2023 | el. energia 09-11/2023 Galaktická | 202302866 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 130,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2023 | el. energia 09-11/2023 Továrenská | 202302867 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 396,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2023 | plyn 11/2023 MKP | 202302862 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 156,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2023 | el. energia 11/2023 Herlianska | 202302860 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 105,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2023 | el. energia 09-11/2023 Amurská | 202302861 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 774,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2023 | el. energia 9-11/2023 Hviezdoslavova | 202302858 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 100,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2023 | el. energia 11/2023 Inžinierska | 202302859 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 393,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.10.2023 | nájom 2023-SVB Rovník | 202302755 | SVB ROVNÍK, Rovníkova 6_619H | 35556862 | 82,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2023 | el. energia 11/2023 Bukovecká | 202302857 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 79,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2023 | materiál | 202302718 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 53,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2023 | materiál | 202302712 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 1 014,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.10.2023 | Modernizácia časti SVR okruhu OST 2779 | 202302691 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | 137 630,88 € s DPH | |||||
| Objednávka | 08.11.2023 | Zdroje | 202351599 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | Košice | 137,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.11.2023 | OOPP | 202351600 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 78,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.11.2023 | PPR (Poliklinika KVP) | 202351595 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 545,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.11.2023 | Tašky papierové... | 202351596 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | Mojš | 226,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.11.2023 | hadice, redukcie | 202351597 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 376,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.11.2023 | izolácie | 202351598 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 296,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.11.2023 | papier toaletný Jumbo | 202351590 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 114,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.11.2023 | teplomer, tlakomer | 202351591 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 446,00 € s DPH |