Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 31.10.2023 | materiál | 202302840 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 92,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2023 | materiál | 202302839 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 336,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2023 | materiál | 202302838 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 571,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2023 | materiál | 202302837 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 270,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2023 | kybernetická bezpečnosť 10/2023 | 202302829 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.10.2023 | oprava KE260IE | 202302828 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 34,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.10.2023 | oprava KE468KJ | 202302826 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 735,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.10.2023 | oprava KE175LE | 202302827 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1 107,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.10.2023 | el.energia 9/2023 Palackéko 14 | 202302822 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 207,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.10.2023 | vyjadrenie k projektu Havária SV OST 1713 | 202302824 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 2 220,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.10.2023 | nájomné 7-12/2022 | 202302820 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 83,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.10.2023 | el.energia OST 26950 7-9/2023 | 202302821 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 13,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.10.2023 | materiál | 202302819 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 27,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.10.2023 | materiál | 202302818 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 78,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.10.2023 | servisné práce rolbe | 202302817 | B.R.A. Company s.r.o. | 46006001 | 2 149,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2023 | reklamné predmety | 202370039 | Belvet s.r.o. | 46284699 | 1 432,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.10.2023 | šošovka | 202302799 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 228,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.10.2023 | materiál | 202302794 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 49,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2023 | ND. mot. vozidlá | 202302698 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 159,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.10.2023 | kamenino HDK FR 32/63 | 202302791 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 30,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.10.2023 | rekonšt. prípojky OST 2122 | 202302677 | Lutis s.r.o. | 36576379 | 359 297,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.10.2023 | materiál | 202302675 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 492,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.10.2023 | materiál | 202302674 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 172,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.10.2023 | prestavba MKP | 202350001 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 539 872,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.10.2023 | materiál | 202302788 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 17,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.10.2023 | materiál | 202302787 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 76,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.10.2023 | materiál | 202302786 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 131,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.10.2023 | cisco switch | 202302785 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 467,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.10.2023 | materiál | 202302784 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 348,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.10.2023 | materiál | 202302783 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 453,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.10.2023 | vyjadrenie OST 1713 | 202302779 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.10.2023 | materiál | 202302782 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 41,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.10.2023 | oprava stĺpika a bočného vchodu na ČH | 202302778 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 296,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.10.2023 | TK a EK motorových vozidiel | 202302775 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 277,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.10.2023 | materiál | 202302777 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 329,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.10.2023 | reagenčný roztok | 202302772 | AWV, s.r.o. | 46423028 | 345,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.10.2023 | zastupovanie v súdnych konaniach | 202302773 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 352,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.10.2023 | oprava tlačiarne | 202302774 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 719,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.10.2023 | materiál | 202302771 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 132,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2023 | materiál | 202302641 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 90,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2023 | ZF aplikácia a montáž sol. systému OST 712 | 202370038 | ProfaTrend, s.r.o. | 51980665 | 60 000,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.10.2023 | materiál | 202302766 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 389,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.10.2023 | spoluúčasť BT957DL | 202302780 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 66,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.10.2023 | spoluúčasť BT160DL | 202302781 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 66,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.10.2023 | materiál | 202302769 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 100,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.10.2023 | kalibrácia multidetektora plynov | 202302765 | COMPLEX,s.r.o. Košice | 17078105 | 84,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.10.2023 | toner | 202302768 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 96,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.10.2023 | materiál | 202302764 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 47,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.10.2023 | materiál | 202302763 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 366,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.10.2023 | materiál | 202302762 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 568,68 € s DPH |