Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 15.11.2023 | Rúry | 202351637 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 384,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.11.2023 | Školenie zamestnancov | 202351626 | SKA-vzdelávací servis | 11965711 | Košice | 100,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.11.2023 | izolácie | 202351628 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 395,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.11.2023 | Plechy | 202351629 | DOPRAKO s.r.o. | 31725902 | Košice | 54,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.11.2023 | toner | 202351630 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 322,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.11.2023 | Čistenie zbernej jimky v kolektore | 202351631 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 816,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.11.2023 | oprava a overenie MT | 202351632 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | Bernolákovo | 1,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.11.2023 | Snímače tlaku | 202351621 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 633,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.11.2023 | Snímač | 202351622 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 316,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.11.2023 | farby, benzín | 202351623 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 194,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.11.2023 | výkopové práce SVR 2621 | 202351624 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 5,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.11.2023 | elektro materiál | 202351625 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 78,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.11.2023 | pásky | 202351615 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 388,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.11.2023 | čerpadlá Alpha | 202351616 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 654,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.11.2023 | Oprava kotla č.1 na PK Tolstého | 202351617 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 478,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.11.2023 | výkopové práce SVR 561 | 202351618 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 6,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.11.2023 | Čistenie kanálových šácht | 202351619 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 1,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.11.2023 | čerpadlá Alpha | 202351620 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.11.2023 | Kotúče, elektródy | 202351611 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 195,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.11.2023 | elektro materiál | 202351612 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 36,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.11.2023 | OOPP | 202351613 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 225,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.11.2023 | pásky, riedidlo | 202351614 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 158,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.11.2023 | Kancelárske potreby | 202351605 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 64,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.11.2023 | Oceľové sudy | 202351606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | Bratislava | 213,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.11.2023 | Vypracovanie PD pre OST 1805 | 202351607 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | Poprad | 18,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.11.2023 | výkopové práce SVR 2632 | 202351608 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 5,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.11.2023 | svietidlá čelové | 202351609 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 132,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.11.2023 | Znalecké ocenenie | 202351601 | Ing. ŠVAGROVSKÝ Marián | 47989939 | Trebišov | 1,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.11.2023 | tachografova karta | 202351602 | Alanata a. s. | 54629331 | Bratislava | 54,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.11.2023 | kliešte knipex (autoobsluha) | 202351603 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 91,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.11.2023 | Tlačivá... | 202351604 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 65,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.11.2023 | stavebný dozor- prestavba MKP na OC 10/2023 | 202302943 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 4 792,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2023 | oprava a kalibr. detektora ún.plynu | 202302939 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | 89,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2023 | materiál | 202302941 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2023 | chémia, vratný obal ČH | 202302929 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 767,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2023 | umývanie vozidiel 10/2023 | 202302936 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 221,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2023 | hav.oprava, VP SVR 1101 | 202302926 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 290,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2023 | materiál | 202302925 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 119,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2023 | teplo 10/2023 OST 991 | 202302920 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 76 130,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2023 | materiál | 202302924 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 114,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2023 | právne služby 10/2023 | 202302919 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3 060,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2023 | materiál | 202302912 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 446,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2023 | materiál | 202302911 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 42,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2023 | materiál | 202302910 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 47,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2023 | materiál | 202302909 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 218,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2023 | materiál | 202302908 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 402,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.11.2023 | teplo a ohrev TÚV 9/2023 Juž.náb. | 202302906 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 933,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2023 | PHM 10/2023 | 202302870 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 6 094,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.11.2023 | pracovný odev OOPP | 202303009 | engelbert strauss SK s.r.o. | 52463885 | 598,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.11.2023 | pracovný odev OOPP | 202303010 | engelbert strauss SK s.r.o. | 52463885 | 658,80 € s DPH |