Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.01.2024 | materiál | 202400127 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 551,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2024 | materiál | 202400126 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 25,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | vytýčenie kábel.vedení | 202400271 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 123,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2024 | materiál | 202400125 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 55,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | vyjadrenie SVR 2621 | 202400122 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | hav.oprava, VP SVR 807 | 202400401 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 480,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | elektrina , teplo, 12/2023 MP | 202400390 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 3 463,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | hav.oprava, VP SVR 542 | 202400399 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 19 210,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | materiál | 202400397 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 215,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | hav.oprava, VP PR 1101 | 202400398 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 566,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | hav.oprava, VP PR 523 | 202400402 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 447,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | nájom 2024 Kuzmányho 55 a Floriánska 2 | 202400381 | SPRÁVA DOMOV Koš_652H | 36579866 | 78,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | nájom 2024 Levočská 5 | 202400382 | SPRÁVA DOMOV Koš_652H | 36579866 | 107,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | nájomné 2024, Levočská 2 | 202400376 | SVB Levočská 2_465H | 30687179 | 87,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | hav. oprava, poš. opt. kábla Ždiarska 22-24 | 202400094 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 212,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | hav.oprava, VP PR 52905 | 202400400 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 14 496,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | material | 202400378 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 438,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | nájom 2024 Považská 14 | 202400384 | SPRÁVA DOMOV Koš_652H | 36579866 | 51,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | ČH, MP domény | 202470001 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 35,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | SV OST Mikovíniho 22-24 10/2023 | 202400386 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 23,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | nájom 2024 Levočská 4 | 202400385 | SPRÁVA DOMOV Koš_652H | 36579866 | 97,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | servisné práce ČH | 202400379 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 64,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | služby notára | 202400391 | JUDr. Miriam Imrich Breznoščák | 34901507 | 3 296,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.01.2024 | banková informácia audit 2023 | 202400233 | VÚB a.s. | 31320155 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.01.2024 | konferencia Vykurovanie 2024 | 202400234 | Slov.spoločnosť pre tech.prost | 00896918 | 324,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Meteorova 1 | 202400331 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 139,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | waveshare | 202400374 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 87,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | licencia softvér Veam na centrálne zálohovanie | 202400373 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 2 234,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | zastupovanie v súdnych konaniach | 202400369 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 697,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | materiál | 202400370 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 363,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Donská 11,12 | 202400367 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 145,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Donská 13 | 202400368 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 145,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Donská 10 | 202400365 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 72,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Donská 9 | 202400366 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 72,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Donská 5 | 202400363 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 72,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Donská 7,8 | 202400364 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 145,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Donská 4 | 202400361 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 80,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Donská 6 | 202400362 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 72,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Čingovská 13 | 202400358 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 125,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Donská 2 | 202400359 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 158,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Donská 3 | 202400360 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 82,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Ladožská 1,2 | 202400356 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 135,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Čingovská 14 | 202400357 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 125,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Ladožská 5,6 | 202400354 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 135,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Ladožská 3,4 | 202400355 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 135,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Čingovská 5,6 | 202400352 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 94,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Čingovská 2 | 202400353 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 94,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Ždiarska 10 | 202400350 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 97,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Ždiarska 4 | 202400351 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 97,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2024 | nájom 2024 Ždiarska 22 | 202400348 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 97,76 € s DPH |