Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 06.02.2024 materiál 202400511 STM STAV s.r.o. 52523110 320,50 € s DPH
Faktúra 06.02.2024 materiál 202400510 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 387,48 € s DPH
Faktúra 06.02.2024 materiál 202400507 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 168,00 € s DPH
Faktúra 07.02.2024 Biznis partner 1/2024 202400528 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 230,40 € s DPH
Faktúra 07.02.2024 tel. poplatky 1/2024 202400532 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 152,80 € s DPH
Faktúra 05.02.2024 hav.oprava, PR 2173 202400505 MOLIP s.r.o. 43928200 3 693,28 € s DPH
Faktúra 05.02.2024 právne služby 1/2024 202400506 GARANT PARTNER legal s. r. o. 36856380 5 340,00 € s DPH
Faktúra 05.02.2024 materiál 202400504 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 149,76 € s DPH
Faktúra 05.02.2024 materiál 202400503 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 295,56 € s DPH
Faktúra 05.02.2024 el.energia 12/2023 Palackéko 14 202400500 Str.odb.šk.želez_881H 35570563 333,01 € s DPH
Faktúra 05.02.2024 oprava tlačiarne 202400498 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 681,60 € s DPH
Faktúra 05.02.2024 oprava tlačiarne 202400496 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 120,00 € s DPH
Faktúra 05.02.2024 oprava tlačiarne 202400497 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 120,00 € s DPH
Faktúra 05.02.2024 kamenino DDK FR 32/63, 0/4 202400495 Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. 36574988 878,27 € s DPH
Faktúra 05.02.2024 vytýčenie Turgenevova 202400492 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 120,00 € s DPH
Faktúra 05.02.2024 kamenino HDK FR 32/63 202400494 Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. 36574988 92,06 € s DPH
Faktúra 05.02.2024 vyjadrenie SVR 2131 202400491 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 25,00 € s DPH
Faktúra 05.02.2024 nájomné fliaš, kyslík, acetylén 1/2024 202400490 Messer Tatragas spol.s.o. 00685852 786,60 € s DPH
Faktúra 05.02.2024 materiál 202400487 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 300,00 € s DPH
Faktúra 05.02.2024 materiál 202400486 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 600,00 € s DPH
Faktúra 05.02.2024 materiál 202400485 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 431,56 € s DPH
Faktúra 05.02.2024 materiál 202400484 FERONA Slovakia, a.s. 36401137 19,90 € s DPH
Faktúra 05.02.2024 paušál 1/2024 202400482 STOLAMED PLUS, s. r. o. 46892923 1 331,15 € s DPH
Faktúra 05.02.2024 materiál 202400483 FERONA Slovakia, a.s. 36401137 131,59 € s DPH
Faktúra 22.01.2024 materiál 202400213 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 47619511 258,00 € s DPH
Faktúra 05.02.2024 zem. plyn 01/2024 Hellova 202400481 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 472,60 € s DPH
Faktúra 05.02.2024 zem. plyn 01/2024 Mäsiarska 202400479 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 770,44 € s DPH
Faktúra 05.02.2024 zem. plyn 01/2024 Komeského 202400480 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 12 581,48 € s DPH
Faktúra 02.02.2024 vyjadrenie PR 2173, 2131 202400472 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 54,00 € s DPH
Faktúra 05.02.2024 prenájom konc. zariadení 1/2024 202400477 Orange Slovensko, a.s. 35697270 408,60 € s DPH
Faktúra 05.02.2024 zem. plyn 01/2024 Zborovská 202400478 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 10 799,53 € s DPH
Faktúra 02.02.2024 servisná podpora TEDIS1/2024 202400455 IPECON, s.r.o. 36374784 2 640,00 € s DPH
Faktúra 02.02.2024 cookiebot 202400466 Vivantina, s.r.o. 50519344 14,40 € s DPH
Faktúra 02.02.2024 oprava elektromotora 202400452 Tabita plus s.r.o. 36200590 180,00 € s DPH
Faktúra 02.02.2024 stavebný dozor- prestavba MKP na OC 1/2024 202400453 FAMES s.r.o. 52262596 4 792,93 € s DPH
Faktúra 02.02.2024 materiál 202400451 STM STAV s.r.o. 52523110 321,15 € s DPH
Faktúra 02.02.2024 kybernetická bezpečnosť 1/2024 202400449 Avris Consulting, s.r.o. 35962844 288,00 € s DPH
Faktúra 02.02.2024 materiál 202400450 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 390,72 € s DPH
Faktúra 29.01.2024 materiál 202400395 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 16,73 € s DPH
Faktúra 23.01.2024 materiál 202400244 GoBaKo, s.r.o. 36197670 120,00 € s DPH
Faktúra 19.01.2024 vytýčenie Húskova 202400198 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 85,20 € s DPH
Faktúra 23.01.2024 materiál 202400243 GoBaKo, s.r.o. 36197670 382,90 € s DPH
Faktúra 19.01.2024 vytýčenie Kežmarská 202400196 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 85,20 € s DPH
Faktúra 19.01.2024 vytýčenie Rastislavova 202400197 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 85,20 € s DPH
Faktúra 17.01.2024 vyjadrenie SVR 544 202400181 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 07.02.2024 operatívny leasing 02/2024 202400530 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 5 293,20 € s DPH
Faktúra 02.02.2024 el. energia 02/2024 Továrenská 202400470 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 53,00 € s DPH
Faktúra 02.02.2024 el. energia 02/2024 Galaktická 202400471 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 43,00 € s DPH
Faktúra 02.02.2024 el. energia 02/2024 Klimkovičova 202400468 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 188,00 € s DPH
Faktúra 02.02.2024 el. energia 02/2024 Rastislavova 202400469 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 29,00 € s DPH