Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 09.02.2024 | kotúče, GV | 202450228 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 552,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.02.2024 | OOPP | 202450229 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 35,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.02.2024 | papier toaletný | 202450231 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 59,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.02.2024 | mesačná prehliadka EPS - archív | 202450223 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | Košice - Ťahanovce | 28,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.02.2024 | tmel, tesnenie, tangit | 202450224 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 393,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.02.2024 | chémia ČH | 202450225 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 562,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.02.2024 | Pozáručná podpora na serverovú infraštruktúru TEHO | 202450226 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | Bratislava | 3,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.02.2024 | Oprava el.servopohonov | 202450218 | LDM Bratislava s.r.o. | 31381685 | Bratislava | 802,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.02.2024 | Upchávky BUBE | 202450219 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 463,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.02.2024 | Senzor pre Magna | 202450220 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 213,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.02.2024 | Servis.prehliadka vozidla ŠKODA Fábia KE 588 JY | 202450221 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 240,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.02.2024 | Servis.prehliadka vozidla ŠKODA Roomster KE 747 JJ | 202450222 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 1,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.02.2024 | OOPP- celotelový postroj | 202450214 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 49,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.02.2024 | Expanzná nádrž REFLEX | 202450215 | Migret, s.r.o. | 47894199 | Košice | 374,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.02.2024 | serviwrap | 202450216 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 377,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.02.2024 | oprava a overenie MT | 202450217 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | Bernolákovo | 1,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 06.02.2024 | výmenníky Alfa Nova | 202450210 | Migret, s.r.o. | 47894199 | Košice | 1,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.02.2024 | toner | 202450211 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 188,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.02.2024 | OOPP | 202450212 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 232,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 06.02.2024 | Čistiace potreby ČH | 202450205 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 208,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 06.02.2024 | Výmena riadiaceho systému na OST 912 | 202450207 | SIEMENS spol. s.r.o. | 31349307 | Košice | 11,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 06.02.2024 | tyč jokl | 202450208 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 373,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 06.02.2024 | plech, kari rohož | 202450209 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 324,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.02.2024 | tab. Lenovo | 202450201 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | Košice | 211,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.02.2024 | Elektro materiál-svietidlá do AB | 202450203 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 155,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 06.02.2024 | upchávka | 202450204 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1,00 € s DPH | ||||
| Zmluva | 16.01.2024 | 06.03.2024 | Kolektívna zmluva na rok 2024 | 16/2024 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice | 31679692 | Komenského 7 , 04001 Košice | ||||
| Faktúra | 21.02.2024 | materiál | 202400648 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2024 | toner | 202400647 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 105,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2024 | materiál | 202400646 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 198,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2024 | podpora APV 1-3/2024 | 202400643 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 2 668,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2024 | kontrola EPS Gerlachovská 02/2024 | 202400645 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 28,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2024 | materiál | 202400509 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2024 | materiál | 202400508 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 67,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.02.2024 | teho.sk (konzola ) 18.3.24 do 18.03.2025 | 202470003 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.02.2024 | anylýza a vykon. profylaktiky SP | 202400640 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 3 000,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.02.2024 | pozáručná podpora na serv.infraštruktúru TEHO | 202400641 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 3 108,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.02.2024 | TK a EK motorových vozidiel | 202400638 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 75,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.02.2024 | oprava tlačiarne | 202400639 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 432,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.02.2024 | TK a EK motorových vozidiel | 202400637 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 255,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.02.2024 | lab.skúšky vody ČH | 202400593 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 172,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.02.2024 | nájom 2024 - KOS Užhorodská 4 | 202400541 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 57,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2024 | telefón | 202400194 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 135,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2024 | vyjadrenie k existencii vedení 01/2024 | 202400430 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 128,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2024 | samsung galaxy | 202400195 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 209,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | vyjadrenia 1/2024 | 202400476 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 84,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | materiál | 202400488 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 126,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2024 | materiál | 202400489 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 58,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2024 | vyjadrenie SVR 2131 | 202400428 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.02.2024 | materiál | 202400586 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 43,26 € s DPH |