Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 19.01.2024 | nájom spol. priest. Baltická 1,2 | 202400200 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 169,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2024 | materiál | 202400193 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 383,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2024 | nájom 2024 Klimkovičova 25 | 202400191 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 118,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2024 | vytýčenie kábel.vedení | 202400187 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 96,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2024 | nájom KOS OC Branisko 2024 | 202400190 | MČ KE - n.Jazer_29H | 00691038 | 215,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2024 | vytýčenie kábel.vedení | 202400186 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 123,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2024 | materiál | 202400136 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 16,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2024 | materiál | 202400135 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 33,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | vytýčenie Rastislavova | 202400121 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 63,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2024 | materiál | 202400134 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 51,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2024 | vytýčenie Rastislavova | 202400120 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 69,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2024 | vyjadrenie SVR 2631 | 202400005 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | OST pre objekt NTC Popradská | 202400089 | NTC Košice, a. s. | 50152742 | 315 379,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.12.2023 | nájomné 2023, Floriánska 1 | 202303334 | SVB Floriánska 1_430H | 30689929 | 72,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2023 | hovorné 12/2023 rod.príslušníci | 202303369 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 164,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.12.2023 | monitoring voz.12/2023 | 202303360 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2024 | plyn 2023 MKP | 202303514 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | -1 592,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | poštovné 12/2023 | 202303487 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 913,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2024 | el. energia 2023 Galaktická | 202303509 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -50,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | el. energia 12/2023 ČH/MKP | 202303481 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 43 898,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | teplo 12/2023 MKP | 202303483 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 3 888,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.12.2023 | SV 11/2023-OST 2719 | 202303409 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 180,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | vodné,stočné 12/2023 ČH | 202303473 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 802,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.01.2024 | vyjadrenia 12/2023 | 202303453 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 16,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.01.2024 | mýto 12/2023 (OMV) | 202303452 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 2,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | el. energia 2023 Rastislavova | 202303467 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -28,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.01.2024 | zml. pokuta za pošk. prísluš. k palubnej jednotke | 202303455 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 16,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | el. energia 2023 Žižkova | 202303464 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -121,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | el. energia 2023 Továrenská | 202303465 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -374,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | el. energia 2023 Herlianska | 202303460 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -121,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2024 | el. energia 2023 Amurská | 202303461 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -475,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.01.2024 | popl. za poskyt.inf.auditu | 202400262 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | bank.informácia 2023 | 202400388 | ČSOB banka ,a.s. | 36854140 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | bank.informácia 2023 | 202400389 | ČSOB banka ,a.s. | 36854140 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | bank.informácia 2023 | 202400387 | ČSOB banka ,a.s. | 36854140 | -72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2024 | materiál | 202400185 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2024 | materiál | 202400184 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 69,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2024 | materiál | 202400183 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 352,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2024 | nájomné 2023 Mikovíniho 17-19 doplatok | 202303522 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 14,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.01.2024 | vyjadrenie SVR 807 | 202400002 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2024 | SV 12/2023-OST 2719 | 202303521 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 146,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2024 | teplo 12/2023 | 202303486 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 13 380 913,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2024 | el.energia OST 26950 10-12/2023 | 202400199 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 521,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.01.2024 | materiál | 202400180 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 441,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.01.2024 | materiál | 202400179 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 141,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.01.2024 | nájom Jesenná 10-14 2023 | 202400177 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 121,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.01.2024 | nájom 2024 Floriánska 8-10 | 202400178 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 78,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.01.2024 | nájom Jilemnického 1,3,5, Zimná 13,15 2024 | 202400175 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 181,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.01.2024 | nájom Jesenná 18, Jilemnického7 2024 | 202400176 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 183,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.01.2024 | nájom Pajorova 7 2024 | 202400171 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 183,30 € s DPH |