Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.06.2024 | Biznis partner 5/2024 | 202401629 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 227,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.06.2024 | hav.oprava, VP SVR 51701 | 202401594 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 033,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.06.2024 | oprava funkcionality editácia obsahu | 202401595 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | 75,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.06.2024 | SW práce | 202401592 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 528,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.06.2024 | materiál | 202401589 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | 652,03 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.06.2024 | odborné prehliadky tlakových nádob na OST | 202401587 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 49 699,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.06.2024 | materiál | 202401586 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 813,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.06.2024 | materiál | 202401583 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 375,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.06.2024 | materiál | 202401584 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 413,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | kamenino | 202401665 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 186,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2024 | operatívny leasing 06/2024 | 202401648 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 399,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | materiál | 202401590 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 454,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.06.2024 | el. energia 06/2024 Timonova | 202401580 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 16,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.06.2024 | PHM 05/2024 | 202401582 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 5 421,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | auditorské služby 4Q2023, záav. audit 2023 | 202401579 | Kreston Slovakia Audit, s.r.o. | 53918291 | 2 700,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | stavebný dozor- prestavba MKP na OC 5/2024 | 202401576 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 4 792,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | credit Mini 5 06/2024-05/2025 | 202401578 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 246,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | kybernetická bezpečnosť 5/2024 | 202401575 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | deratizácia OST | 202401569 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 404,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | kamenino | 202401570 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 78,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | el. energia 06/2024 Galaktická | 202401568 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 43,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | el. energia 06/2024 Rastislavova | 202401566 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 29,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | el. energia 06/2024 Klimkovičova | 202401567 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 188,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | el. energia 06/2024 Narcisová | 202401565 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | plyn 6/2024 MKP | 202401562 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 22,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | materiál | 202401563 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 33,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | el. energia 06/2024 Žižkova | 202401560 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 95,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | el. energia 06/2024 Hviezdoslavova | 202401558 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 34,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | el. energia 06/2024 Továrenská | 202401559 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 110,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | el. energia 06/2024 Bukovecká | 202401557 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 54,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | el. energia 06/2024 Inžinierska | 202401555 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 368,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | el. energia 06/2024 Alvinczyho | 202401556 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 289,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | el. energia 06/2024 Herlianska | 202401554 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 94,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | el. energia 06/2024 Amurská | 202401553 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 941,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | materiál | 202401551 | CB elektro s.r.o. | 36584622 | 396,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2024 | chemické čistenie OST 2174 | 202401550 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 566,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2024 | odborné prehliadky elektrických zariadení | 202401548 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 2 372,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2024 | chemické čistenie OST 2175 | 202401549 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 881,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2024 | paušálne služby PROFIT 05/2024 | 202401547 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2024 | chemické čistenie OST 2173 | 202401545 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 1 447,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2024 | servisná podpora TEDIS 5/2024 | 202401546 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 640,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2024 | elektrolytické úprav. na TÚV | 202401544 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 23 800,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2024 | materiál | 202401543 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 378,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2024 | materiál | 202401542 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2024 | materiál | 202401541 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 311,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2024 | spustenie zar. na úpravu baz.vody MP | 202401539 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 374,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2024 | materiál | 202401540 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2024 | spotreba SV Mikovíniho 21-23 | 202401538 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 54,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2024 | oprava zariadenia EPS kolektory | 202401537 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 121,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2024 | materiál | 202401533 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 574,80 € s DPH |