Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 19.06.2024 | tričká | 202401756 | KPK Reklama/Print s.r.o. | 44432291 | 583,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.06.2024 | sondy | 202401767 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 1 918,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.06.2024 | materiál | 202401744 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 603,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.06.2024 | materiál | 202401743 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 319,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.06.2024 | materiál | 202401742 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 24,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.06.2024 | materiál | 202401741 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 10,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.06.2024 | materiál | 202401740 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 149,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.06.2024 | materiál | 202401739 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 579,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.06.2024 | zhrom.odpadu 5/2024 | 202401738 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 173,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.06.2024 | PD real.výmena SVR Fejova 14 | 202401737 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 4 473,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.06.2024 | kábel USB | 202401734 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 18,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.06.2024 | materiál | 202401732 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 380,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.06.2024 | materiál | 202401726 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 323,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.06.2024 | kalibrácia plyn.detektoru | 202401725 | MARDEAK IMP-EXP, spol. s r.o. | 17077729 | 78,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.06.2024 | metrologiclé služby, servis | 202401720 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 056,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | odobratie stav. odpadu 5/2024 | 202401716 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 823,13 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | vyjadrenie SVR 2163,2171 | 202401561 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 32,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2024 | poistenie majetku 7-9/2024 | 202490019 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 18 900,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2024 | poistenie majetku ČH 7-9/2024 | 202490017 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 313,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2024 | poistenie majetku MP 7-9/2024 | 202490018 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 644,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2024 | poistenie majetku MKP 7-9/2024 | 202490016 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 435,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.06.2024 | PZP 7-9/2024 | 202490015 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 1 344,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.06.2024 | KASKO 7-9/2024 | 202490014 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 4 659,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | materiál | 202401658 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 112,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2024 | vyjadrenia 5/2024 | 202401628 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2024 | materiál | 202401657 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 29,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2024 | uloženie odpadu 5/2024 | 202401603 | RECYKLAČNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. | 52882942 | 807,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | materiál | 202401591 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 90,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | materiál | 202401573 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 588,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | prev. náklady OST 911 5/2024 | 202401572 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2024 | servis vozidiel | 202401564 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 354,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2024 | materiál | 202401534 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 199,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.06.2024 | materiál | 202401724 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 46,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.06.2024 | spotreba, repre | 202401723 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 68,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401718 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 771,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401717 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 139,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | studena voda OST 810 5/2024 | 202401714 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 574,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | UTP kábel | 202401712 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 87,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401710 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 263,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401703 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 384,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401702 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 254,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | materiál | 202401701 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 173,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2024 | nájom+ odvoz papier,plasty 05/2024 | 202401700 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 147,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.06.2024 | materiál | 202401699 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 300,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.06.2024 | materiál | 202401698 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 19,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.06.2024 | materiál | 202401697 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 50,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.06.2024 | materiál | 202401696 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 439,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.06.2024 | materiál | 202401695 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 540,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.06.2024 | odb.príprava | 202401693 | SKA-vzdelávací servis | 11965711 | 64,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.06.2024 | hav.oprava, VP SVR 2171 | 202401692 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 334,74 € s DPH |