Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 17.05.2024 | elektro materiál | 202450723 | CB elektro s.r.o. | 36584622 | Košice | 336,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.05.2024 | chemické čistenie OST 2211 | 202450720 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | Košice | 679,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.05.2024 | fitingy | 202450721 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 692,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.05.2024 | armatúry | 202450722 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 755,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.05.2024 | chemické čistenie OST 2215 | 202450715 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | Košice | 1,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.05.2024 | Čistiace potreby ČH | 202450716 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 449,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.05.2024 | Havarijné výkopové práce SVR 2163 | 202450717 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 5,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.05.2024 | čistiace prostriedky MP | 202450719 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 108,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.05.2024 | fitingy | 202450712 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 133,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.05.2024 | OOPP | 202450713 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 19,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.05.2024 | Kancelárske potreby | 202450714 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 90,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.05.2024 | pásky, štetec | 202450710 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 305,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.05.2024 | izolácie | 202450711 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 385,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.05.2024 | Armatúra | 202450706 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 813,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.05.2024 | detektor spalín | 202450707 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | Košice | 28,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.05.2024 | Porealizačné zameranie (OST 712) | 202450708 | SK GEO, s.r.o. | 44715323 | Košice | 360,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.05.2024 | Armatúra | 202450709 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 103,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.05.2024 | Oprava vozidla Daewoo Avia KE 879 FI | 202450703 | AUTOSKLO Košice s.r.o. | 36591521 | Košice | 382,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.05.2024 | tesnenie | 202450704 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 387,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.05.2024 | OOPP | 202450705 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 28,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.05.2024 | Oprava a overenie MT | 202450701 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | Bernolákovo | 1,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.05.2024 | výmenníky Alfa Laval | 202450702 | Migret, s.r.o. | 47894199 | Košice | 1,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.05.2024 | Inovácia RS 2024 , komp. rekonš. | 202401447 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 28 800,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | materiál | 202401450 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 755,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | el.energia 4/2024-OST 2719,2720 | 202401446 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 959,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | balíčky MDD | 202401445 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 230,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | materiál | 202401443 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 718,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | pozáručný servis | 202401440 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 1 107,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | podpora APV 4-6/2024 | 202401442 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 2 668,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | generátor chlordioxidu EuroClean | 202401439 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 9 791,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | servisné práce | 202401438 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 593,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | materiál | 202401437 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | materiál | 202401436 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 133,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | materiál | 202401435 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 305,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.04.2024 | hovorné 4/2024 rod. príslušníci | 202401173 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 123,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | havarijná oprava stropu OST 1803 | 202401434 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 2 764,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.04.2024 | telef.popl. 04/2024 | 202401172 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 408,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.04.2024 | monitoring voz.04/2024 | 202401160 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2024 | poist.zodp.za šk.6/2024-8/2024 | 202490012 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 380,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | hav.oprava, VP SVR 2624 | 202401433 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 344,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | havarijná oprava steny OST 2221 | 202401431 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 3 757,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | hav.oprava, VP SVR 1902 | 202401432 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 487,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | dispečerský server TEDIS D2000 | 202401430 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 792,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | materiál | 202401429 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 28,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | diagnostika čerpadla | 202401428 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 54,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | materiál | 202401427 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 62,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | materiál | 202401426 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 103,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | materiál | 202401425 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 504,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | vyjadrenie OST 1713 | 202401422 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 27,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2024 | materiál | 202401424 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 866,02 € s DPH |