Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.08.2024 | Úprava potrub. rozvodov .. OST 1713 | 202402211 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 2 079,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2024 | metrologiclé služby, servis | 202402205 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 362,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2024 | materiál | 202402212 | CB elektro s.r.o. | 36584622 | 36,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2024 | teplo 7/2024 ČH | 202402213 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 18 129,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2024 | teplo 7/2024 Podjavorinskej | 202402215 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 978,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2024 | teplo 7/2024 ČH NH | 202402214 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 78,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2024 | servis zariadení | 202402218 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 422,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2024 | servis zariadení | 202402217 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 278,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2024 | servis zariadení | 202402219 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 1 248,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2024 | licencie EMS E3, Office 365E3 7/2024 | 202402220 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 947,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.08.2024 | materiál | 202402116 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 13,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.08.2024 | PHM 07/2024 | 202402139 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 4 308,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2024 | zem. plyn 07/2024 Poľná | 202402185 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 23 059,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2024 | oprava zariadenia EPS kolektory | 202402166 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 8 619,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2024 | zem. plyn 07/2024 Masarykova | 202402187 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 575,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2024 | zem. plyn 07/2024 Hellova | 202402186 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 12,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2024 | zem. plyn 07/2024 Herlianska | 202402188 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 201,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2024 | oprava chlad. stolov ČH | 202402190 | InnoHouse s.r.o. | 47326701 | 1 272,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2024 | zem. plyn 07/2024 Mäsiarska | 202402189 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 19,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2024 | toner | 202402191 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 264,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2024 | materiál | 202402192 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 320,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2024 | kamenino | 202402194 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 119,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2024 | paušál + služby 07/2024 | 202402193 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 287,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2024 | vyjadrenie OST1714, 507 | 202402195 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 54,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2024 | teplo 7/2024 OST 991 | 202402196 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 27 102,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2024 | externý servis 7/2024 | 202402201 | TRITON spol.s r.o. | 31323642 | 264,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2024 | ND. mot. vozidlá | 202402198 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 596,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2024 | prestavba MKP 7/2024 | 202450007 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 1 204 757,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2024 | el. energia 07/2024 Amurská | 202402224 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 377,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2024 | el. energia 07/2024 Zimná | 202402232 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 5 191,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2024 | el. energia 07/2024 Inžinierska | 202402223 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 271,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2024 | el. energia 07/2024 Krosnianska | 202402222 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 14 368,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2024 | el. energia 07/2024 Hlinkova | 202402221 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 40 632,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2024 | VPLS 7/2024 | 202402183 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 438,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2024 | materiál | 202402181 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 156,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2024 | cookiebot 7/2024 | 202402179 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 140,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2024 | materiál | 202402180 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 393,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2024 | oprava elektromotora | 202402178 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 180,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2024 | materiál | 202402177 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 390,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2024 | materiál | 202402176 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 600,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2024 | paušál 06/2024, samolepky | 202402171 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 1 403,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2024 | materiál | 202402156 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 358,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2024 | zhrom.odpadu 7/2024 | 202402153 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 255,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2024 | tel. poplatky 7/2024 | 202402208 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 154,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2024 | zámky | 202402175 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o. | 17327547 | 846,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2024 | Biznis partner 7/2024 | 202402207 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 230,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2024 | materiál- tlačiareň | 202402174 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 562,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2024 | vodné,stočné 72024 ČH | 202402170 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 523,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2024 | stavebný dozor- prestavba MKP na OC 7/2024 | 202402173 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 4 792,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2024 | sadové úpravy po hav. prekopávkach | 202402165 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 288,55 € s DPH |