Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 25.07.2024 | Oprava mot.vozidla Škoda Roomster KE 260 IE | 202451124 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 600,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.07.2024 | armatúry | 202451126 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 392,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.07.2024 | armatúry | 202451122 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 565,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.07.2024 | Oprava soc.zariadení na ČH | 202451123 | Profi-instal s.r.o. | 36588580 | Košice | 459,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.07.2024 | elektro materiál | 202451121 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 13,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.07.2024 | batérie - ČH | 202451118 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 390,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.07.2024 | tesnenie | 202451119 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 150,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.07.2024 | Tlakomery, teplomery | 202451120 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 114,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.07.2024 | Reagenčné roztoky na MP a ČH | 202451115 | AWV, s.r.o. | 46423028 | Kysucké Nové Mesto | 691,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.07.2024 | oprava a overenie meračov tepla | 202451116 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | Bernolákovo | 1,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.07.2024 | Priemyselný materiál | 202451117 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 142,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.07.2024 | UTP kábel, ubiquti | 202451111 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | Košice | 117,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.07.2024 | fitingy | 202451112 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 194,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.07.2024 | chémia na ČH | 202451113 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 1,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.07.2024 | chémia na ČH (chlórnan) | 202451114 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 807,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.07.2024 | Kancelárska stolička | 202451107 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 288,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.07.2024 | Elektromagnetické ventily | 202451108 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 762,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.07.2024 | PPR OST 1613 | 202451109 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 395,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.07.2024 | Kalibrácia digit. teplomeru | 202451110 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | Banská Bystrica | 74,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.07.2024 | armatúry | 202451105 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 396,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.07.2024 | Realizácia internej súťaže - moduly na meranie TV | 202451106 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | Bratislava - mestská časť Star | 1,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.07.2024 | Snímače hladiny | 202451102 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 863,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.07.2024 | Čerpadlá | 202451103 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 684,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.07.2024 | Oprava mot.vozidla Citroen Jumper KE 469 JF | 202451104 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 480,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.07.2024 | OOPP | 202451101 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 281,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.08.2024 | preprava zásielky | 202402182 | LASER - SK, spol. s r.o. | 36501301 | 40,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2024 | spotreba, repre | 202402074 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 105,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2024 | materiál | 202402076 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 392,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2024 | materiál | 202402073 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 389,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2024 | materiál | 202402072 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 162,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.07.2024 | havarijná oprava strechy OST 545 | 202402071 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 72 031,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.07.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202402060 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 807,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.07.2024 | materiál | 202402044 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 6,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.07.2024 | materiál | 202402001 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 79,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2024 | ND. mot. vozidlá | 202401972 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 459,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2024 | vytýčenie Alejová | 202401970 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 79,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2024 | vyjadrenie SVR 507 | 202401955 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.07.2024 | materiál | 202402068 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 288,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.07.2024 | čerpadlo | 202402067 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 3 498,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.07.2024 | materiál | 202402066 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.07.2024 | materiál | 202402065 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 120,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.07.2024 | materiál | 202402064 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 63,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.07.2024 | kalibrácia teplomerov | 202402063 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 33,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.07.2024 | chémia, vratný obal MP | 202402061 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 403,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.07.2024 | chémia, vratný obal MP | 202402062 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 403,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.07.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202402045 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 370,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.07.2024 | chémia, vratný obal MP | 202402046 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 089,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2024 | mes.prehliadka EPS Gerlachovská 06/2024, školenie | 202401968 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 81,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2024 | vytýčenie Strakova | 202401940 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 127,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.07.2024 | hav.oprava, VP SVR 507 | 202402070 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 938,41 € s DPH |