Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 13.08.2024 | Oprava čerpadla - ČH | 202451218 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | Prešov | 1,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.08.2024 | Tlačiareň | 202451213 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | Košice | 102,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.08.2024 | Tonery | 202451214 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 257,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.08.2024 | Odber vzoriek bazénovej vody na ČH | 202451215 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | Košice | 472,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.08.2024 | Moduly OEM SFP | 202451210 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | Košice | 128,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.08.2024 | hadica na chemikáli ČH | 202451211 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 1,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.08.2024 | Pozáručný servis na elektrolyt.úpravniach vody EC | 202451212 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | Roztoky u Prahy | 8,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.08.2024 | Desinsekcia AB, Komenského 7 | 202451207 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | Košice | 348,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.08.2024 | Oprava kanalizácie na ČH | 202451208 | Stavo-dom SK s.r.o. | 47429399 | Košice | 736,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.08.2024 | Statický posudok OST 1803 | 202451209 | ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. | 36595551 | Košice | 0,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.08.2024 | OOPP | 202451205 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 138,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.08.2024 | Vrecia | 202451206 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 54,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.08.2024 | hadica | 202451202 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 387,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.08.2024 | Havarijné výkopové práce SVR 1223 | 202451203 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 5,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.08.2024 | elektro materiál | 202451204 | CB elektro s.r.o. | 36584622 | Košice | 36,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.08.2024 | spojovací materiál | 202451201 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 60,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.08.2024 | hav.stav na kanalizačnom potrubí ČH | 202402300 | Stavo-dom SK s.r.o. | 47429399 | 736,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.08.2024 | podpora APV 7-9/2024 | 202402299 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 2 668,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2024 | materiál | 202402290 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 213,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2024 | chémia, vratný obal MP | 202402288 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 807,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2024 | nájom+ odvoz papier,plasty 07/2024 | 202402287 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 163,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2024 | telef.popl. 08/2024 | 202402286 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 510,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2024 | vyjadrenie OST 2142 | 202402284 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2024 | vytýčenie OST 807 | 202402283 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 88,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2024 | telef.popl. 07/2024 | 202402037 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 599,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.08.2024 | oprava turniketu ČH | 202402279 | TRITON spol.s r.o. | 31323642 | 165,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2024 | hovorné 7/2024 rod. príslušníci | 202402036 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 130,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2024 | monitoring voz.07/2024 | 202402029 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.08.2024 | vyjadrenie k existencii vedení 07/2024 | 202402119 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 32,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.08.2024 | prev. náklady OST 911 7/2024 | 202402143 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.08.2024 | uloženie odpadu 7/2024 | 202402147 | RECYKLAČNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. | 52882942 | 55,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.08.2024 | materiál | 202402145 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 119,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2024 | vyjadrenie 07/2024 | 202402154 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 40,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2024 | 1/4 ročná prehliadka EPS kolektory 7/2024 | 202402167 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 576,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2024 | vyjadrenia 7/2024 | 202402163 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2024 | mes.prehliadka EPS kolektory 07/2024 | 202402168 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 90,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.08.2024 | stočné 7/2024 Komenského | 202402236 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 272,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2024 | lab.skúšky vody ČH | 202402210 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 405,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.08.2024 | stočné 7/2024 | 202402237 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 468 517,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.08.2024 | materiál | 202402244 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 232,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.08.2024 | odobratie stav. odpadu 7/2024 | 202402256 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 550,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.08.2024 | vytýčenie kábel.vedení | 202402273 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 117,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.08.2024 | studena voda OST 810 7/2024 | 202402277 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 584,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.08.2024 | pozáručný servis OST | 202402276 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 4 941,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.08.2024 | deratizácia ČH | 202402280 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 96,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2024 | ročný prístup, školenia | 202470028 | CUS - Centrum účtovníkov Slove | 36760951 | 296,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.07.2024 | poist.zodp.za šk.9/2024-11/2024 | 202490020 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 380,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.07.2024 | telefón | 202402015 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 079,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.07.2024 | SW práce úpravy na OST | 202402094 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 367,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.07.2024 | materiál | 202402110 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 102,00 € s DPH |