Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 18.10.2024 | toner | 202402841 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 436,78 | |||||
| Faktúra | 18.10.2024 | výmena sklenených výplní OST 17011 | 202402839 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 368,00 | |||||
| Faktúra | 18.10.2024 | materiál | 202402840 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 380,88 | |||||
| Faktúra | 17.10.2024 | teplo 9/2024 | 202402833 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 249,12 | |||||
| Faktúra | 18.10.2024 | zazimovanie strojovne | 202402838 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 265,20 | |||||
| Faktúra | 17.10.2024 | vizitky Vincler | 202402832 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 17,28 | |||||
| Faktúra | 14.10.2024 | kamenino | 202402815 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 54,40 | |||||
| Faktúra | 17.10.2024 | materiál | 202402829 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,48 | |||||
| Faktúra | 14.10.2024 | materiál | 202402810 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 448,40 | |||||
| Faktúra | 07.10.2024 | mes.prehliadka EPS kolektory 09/2024 | 202402742 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 90,00 | |||||
| Faktúra | 07.10.2024 | ND. mot. vozidlá | 202402745 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 742,46 | |||||
| Faktúra | 07.10.2024 | materiál | 202402730 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 282,67 | |||||
| Faktúra | 04.10.2024 | vyjadrenia 9/2024 | 202402705 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 60,00 | |||||
| Faktúra | 07.10.2024 | materiál | 202402713 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 4 194,96 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | vyjadrenie SVR L IX Podjavorinskej | 202402683 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | vyjadrenia 09/2024 | 202402690 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 80,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | nájomné 2024 Mikovíniho 37-39 | 202402659 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 93,10 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | nájomné 2024 Mikovíniho 33-35 | 202402660 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 94,01 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | nájomné 2024 Mikovíniho 13-15 | 202402657 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 91,68 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | nájomné 2024 Mikovíniho 25-27 | 202402658 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 91,68 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | nájomné 2024 Mikovíniho 21-23 | 202402656 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 99,78 | |||||
| Faktúra | 01.10.2024 | vyjadrenie k existencii vedení 09/2024 | 202402633 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | nájomné 2024 Stodolova 1,3 | 202402655 | Stav.byt.dr. II_17_1210278127 | 171204 | 99,77 | |||||
| Faktúra | 01.10.2024 | nájomné 2024 Mikovíniho 29-31 | 202402626 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 94,01 | |||||
| Faktúra | 01.10.2024 | prev. náklady OST 911 9/2024 | 202402628 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 | |||||
| Faktúra | 20.09.2024 | hovorné 9/2024 rod. príslušníci | 202402561 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 150,92 | |||||
| Faktúra | 26.09.2024 | nájomné naýšené o infláciu 2024 | 202402597 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 13,30 | |||||
| Faktúra | 19.09.2024 | telef.popl. 09/2024 | 202402553 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 427,04 | |||||
| Faktúra | 19.09.2024 | monitoring voz. 9/2024 | 202402554 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 | |||||
| Faktúra | 14.10.2024 | prestavba MKP 9/2024 | 202450009 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 1 094 326,12 | |||||
| Faktúra | 16.10.2024 | materiál | 202402826 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 64,80 | |||||
| Faktúra | 16.10.2024 | materiál | 202402825 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 61,20 | |||||
| Faktúra | 15.10.2024 | ods. hav.stavu OST 1803 | 202402823 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 24 294,55 | |||||
| Faktúra | 16.10.2024 | materiál | 202402824 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 365,22 | |||||
| Faktúra | 10.10.2024 | materiál | 202402783 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 43,20 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | materiál | 202402672 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 633,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | materiál | 202402671 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 378,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | materiál | 202402670 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 869,76 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | materiál | 202402669 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 379,20 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | materiál | 202402668 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 384,00 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | materiál | 202402667 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 129,14 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | materiál | 202402666 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 204,55 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | materiál | 202402665 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 348,96 | |||||
| Faktúra | 30.09.2024 | servis vozidiela KE469JF | 202402613 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 129,16 | |||||
| Objednávka | 24.10.2024 | Tlakový spínač | 202451594 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 21,00 | ||||
| Objednávka | 24.10.2024 | elektro materiál | 202451595 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 31,00 | ||||
| Objednávka | 24.10.2024 | OOPP rukavice | 202451596 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 27,00 | ||||
| Objednávka | 24.10.2024 | Havarijná oprava steny a podlahy OST 2777 | 202451597 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | Košice | 1,00 | ||||
| Objednávka | 24.10.2024 | Kotúče rezné | 202451598 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 34,00 | ||||
| Objednávka | 24.10.2024 | Havarijná oprava steny a podlahy SVR 802 | 202451599 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | Košice | 960,00 |