Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.10.2024 | materiál | 202402754 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 682,68 | |||||
| Faktúra | 08.10.2024 | materiál | 202402753 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 361,06 | |||||
| Faktúra | 08.10.2024 | chémia, vratný obal ČH | 202402752 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 807,94 | |||||
| Faktúra | 08.10.2024 | servis klimatizácie | 202402750 | QYX, s.r.o. | 44011008 | 264,00 | |||||
| Faktúra | 08.10.2024 | Modernizácia SVR OST 2164, 2165, 991 | 202402749 | ECONS ENERGY, a.s. | 31654924 | 840,00 | |||||
| Faktúra | 08.10.2024 | bezpeč. SIM MP | 202402748 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 | |||||
| Faktúra | 07.10.2024 | paušál 09/2024, poskytovanie LP | 202402725 | STOLAMED PLUS, s. r. o. | 46892923 | 3 992,60 | |||||
| Faktúra | 09.10.2024 | poštovné 9/2024 | 202402775 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 232,10 | |||||
| Faktúra | 07.10.2024 | teplo 9/2024 OST 991 | 202402738 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 27 102,76 | |||||
| Faktúra | 07.10.2024 | aktualizácia rozpočtov na OST 2121, 2720 | 202402746 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 1 080,00 | |||||
| Faktúra | 07.10.2024 | kamenino | 202402737 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 318,40 | |||||
| Faktúra | 07.10.2024 | vyjadrenie SVR L IX Podjavorinskej | 202402736 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 07.10.2024 | materiál | 202402735 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 294,00 | |||||
| Faktúra | 07.10.2024 | oprava nefunkčných snímačov hladiny EQP | 202402734 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 93,60 | |||||
| Faktúra | 07.10.2024 | materiál | 202402733 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 46,76 | |||||
| Faktúra | 07.10.2024 | materiál | 202402732 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 174,00 | |||||
| Faktúra | 07.10.2024 | materiál | 202402731 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 381,02 | |||||
| Faktúra | 04.10.2024 | stočné 9/2024 | 202402708 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 445 709,40 | |||||
| Faktúra | 07.10.2024 | VPLS 9/2024 | 202402724 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 438,20 | |||||
| Faktúra | 02.10.2024 | PHM 10/2024 | 202402648 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 5 248,98 | |||||
| Faktúra | 04.10.2024 | stočné 9/2024 Komenského | 202402707 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 416,22 | |||||
| Faktúra | 22.08.2024 | služba z výkupu (160€) | 202402315 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 9,60 | |||||
| Faktúra | 22.08.2024 | služby z výkupu (20€) | 202402306 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 8,16 | |||||
| Faktúra | 08.08.2024 | školenie obsluhy wel. systém | 202402200 | TRITON spol.s r.o. | 31323642 | 259,20 | |||||
| Faktúra | 16.08.2024 | služby z výkupu 8/2024 (194 €) | 202402278 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 11,64 | |||||
| Faktúra | 24.07.2024 | kontrola technológie, servis | 202402056 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 321,60 | |||||
| Faktúra | 07.08.2024 | mýto 7/2024 (OMV) | 202402197 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 10,76 | |||||
| Faktúra | 26.06.2024 | spustenie technologického zariadenia | 202401804 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 1 028,28 | |||||
| Faktúra | 19.07.2024 | telef.popl. 06/2024 | 202402038 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 323,90 | |||||
| Faktúra | 25.04.2024 | nájom 2024 - Jenisejská 43 | 202401199 | Spoloč.vlast.bytov JENISEJ | 31309941 | 53,78 | |||||
| Faktúra | 26.01.2024 | nájom 2024 Petzvalova 5,7 | 202400383 | SPRÁVA DOMOV Koš_652H | 36579866 | 90,29 | |||||
| Faktúra | 30.01.2024 | nájom 2024-Miškovecká 15 | 202400413 | SVB Miškovecká 5_475H | 35531118 | 83,25 | |||||
| Faktúra | 17.01.2024 | nájom Petzvalova 1-3 2024 | 202400173 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 180,57 | |||||
| Faktúra | 17.01.2024 | nájom Mikoviniho 14-16 2024 | 202400174 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 87,30 | |||||
| Faktúra | 02.01.2024 | nájom 2024-Petzvalova 13,15 | 202400001 | SVB Petzval KE,Petzv.13_493H | 31984487 | 90,29 | |||||
| Faktúra | 07.10.2024 | Biznis partner 9/2024 | 202402739 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 229,21 | |||||
| Faktúra | 07.10.2024 | tel. poplatky 9/2024 | 202402740 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 156,86 | |||||
| Faktúra | 04.10.2024 | servis zariadení | 202402728 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 1 512,96 | |||||
| Faktúra | 07.10.2024 | zem. plyn 09/2024 Poľná | 202402729 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 24 255,95 | |||||
| Faktúra | 04.10.2024 | expresný servis 09/2024 | 202402727 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 264,00 | |||||
| Faktúra | 07.10.2024 | el. energia 09/2024 Amurská | 202402722 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 323,30 | |||||
| Faktúra | 07.10.2024 | el. energia 09/2024 Inžinierska | 202402723 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 264,78 | |||||
| Faktúra | 07.10.2024 | el. energia 09/2024 Hlinkova | 202402720 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 38 986,57 | |||||
| Faktúra | 07.10.2024 | el. energia 09/2024 Bukovecká | 202402721 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 5 075,98 | |||||
| Faktúra | 07.10.2024 | zem. plyn 09/2024 Mäsiarska | 202402718 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 18,94 | |||||
| Faktúra | 07.10.2024 | el. energia 09/2024 Krosnianska | 202402719 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 14 168,54 | |||||
| Faktúra | 07.10.2024 | zem. plyn 09/2024 Herlianska | 202402716 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 372,84 | |||||
| Faktúra | 07.10.2024 | zem. plyn 09/2024 Hellova | 202402717 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 12,43 | |||||
| Faktúra | 04.10.2024 | materiál | 202402712 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 31,95 | |||||
| Faktúra | 04.10.2024 | materiál | 202402711 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 133,99 |