Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.10.2025 | úpravy technológie AERODOM-ČH | 202502993 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 1 650,92 | |||||
| Faktúra | 29.09.2025 | servis vozidla KE175LE | 202502886 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 26,85 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | vytýčenie Ostravská | 202502957 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 79,95 | |||||
| Faktúra | 16.09.2025 | telefón | 202502769 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 230,00 | |||||
| Faktúra | 13.10.2025 | prestavba MKP Stavebné úpravy reštauračnej a ubyto | 202550007 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 159 912,30 | |||||
| Faktúra | 14.10.2025 | el. energia 9/2025 Alejová 2 | 202503078 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 37,24 | |||||
| Faktúra | 14.10.2025 | materiál | 202503079 | CB elektro s.r.o. | 36584622 | 26,89 | |||||
| Faktúra | 14.10.2025 | materiál | 202503077 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 163,45 | |||||
| Faktúra | 14.10.2025 | materiál | 202503076 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 43,54 | |||||
| Faktúra | 14.10.2025 | materiál | 202503075 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 405,29 | |||||
| Faktúra | 14.10.2025 | materiál | 202503074 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 634,68 | |||||
| Faktúra | 14.10.2025 | materiál | 202503073 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 396,06 | |||||
| Faktúra | 14.10.2025 | kalorimetrické počítadla tepla | 202503071 | Nobius, s.r.o. | 45591067 | 10 343,32 | |||||
| Faktúra | 14.10.2025 | materiál | 202503072 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 318,15 | |||||
| Faktúra | 14.10.2025 | pozáručný servis na elek.úprav.vody 10/2025 | 202503070 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 12 440,20 | |||||
| Faktúra | 09.10.2025 | teplo 9/2025 | 202503020 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 388,57 | |||||
| Faktúra | 13.10.2025 | materiál | 202503069 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 72,57 | |||||
| Faktúra | 13.10.2025 | materiál | 202503065 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 19,90 | |||||
| Faktúra | 13.10.2025 | materiál | 202503064 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 340,96 | |||||
| Faktúra | 13.10.2025 | materiál | 202503063 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 306,27 | |||||
| Faktúra | 13.10.2025 | materiál | 202503062 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 386,34 | |||||
| Faktúra | 13.10.2025 | materiál | 202503061 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 49,00 | |||||
| Faktúra | 13.10.2025 | materiál | 202503060 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 209,72 | |||||
| Faktúra | 13.10.2025 | studena voda OST 810 9/2025 | 202503058 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 702,34 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | expresný servis 08/2025 | 202502583 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 270,60 | |||||
| Faktúra | 10.10.2025 | hav.oprava, VP SVR 513 | 202503053 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 778,87 | |||||
| Faktúra | 10.10.2025 | materiál | 202503054 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 380,69 | |||||
| Faktúra | 10.10.2025 | vyjadrenie OST 2143 | 202503051 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 10.10.2025 | hav.oprava kolektor 2224_1 | 202503049 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 8 919,82 | |||||
| Faktúra | 10.10.2025 | materiál | 202503048 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 399,75 | |||||
| Faktúra | 10.10.2025 | toner | 202503047 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 309,96 | |||||
| Faktúra | 10.10.2025 | materiál | 202503046 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 588,29 | |||||
| Faktúra | 10.10.2025 | materiál | 202503045 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 15,06 | |||||
| Faktúra | 10.10.2025 | materiál | 202503044 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 312,00 | |||||
| Faktúra | 07.10.2025 | vodné, stočné 9/2025 | 202502995 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 484 597,78 | |||||
| Faktúra | 08.10.2025 | odobratie stav. odpadu 9/2025 | 202503012 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 1 710,78 | |||||
| Faktúra | 07.10.2025 | stočné 9/2025 Komenského | 202502994 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 372,13 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | mesačná kontrola EPS kolektory 9/2025 | 202502970 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 76,26 | |||||
| Faktúra | 29.09.2025 | SW práce úpravy na OST | 202502878 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 1 292,98 | |||||
| Faktúra | 29.09.2025 | materiál | 202502887 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 306,97 | |||||
| Faktúra | 26.09.2025 | graf. práce NOC na autobus | 202502862 | Jozef Korbel | 46264485 | 250,00 | |||||
| Faktúra | 29.09.2025 | vytýčenie Maurerova | 202502868 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 25.09.2025 | vyjadrenie SVR 513 | 202502853 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 09.10.2025 | licencie EMS E3, Office 365E3 9/2025 | 202503039 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 1 184,87 | |||||
| Faktúra | 09.10.2025 | batérie do modulov | 202503038 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 319,80 | |||||
| Faktúra | 09.10.2025 | sadové úpravy po prekopávkach | 202503035 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 276,29 | |||||
| Faktúra | 09.10.2025 | el. energia 09/2025 MKP | 202503036 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 18 912,63 | |||||
| Faktúra | 09.10.2025 | čistiaci stroj MKP NOC | 202503034 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 5 569,32 | |||||
| Faktúra | 09.10.2025 | materiál | 202503033 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 411,31 | |||||
| Faktúra | 09.10.2025 | materiál | 202503032 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 405,41 |