Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 29.10.2025 | materiál | 202503195 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 733,08 | |||||
| Faktúra | 29.10.2025 | materiál | 202503194 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 51,48 | |||||
| Faktúra | 29.10.2025 | materiál | 202503193 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 2 263,20 | |||||
| Faktúra | 29.10.2025 | materiál | 202503189 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 1 122,68 | |||||
| Faktúra | 07.11.2025 | popolníky | 202570032 | mmcité sk s.r.o. | 36320854 | 974,16 | |||||
| Faktúra | 29.10.2025 | Kalorimetrické počítadlá | 202503198 | Nobius, s.r.o. | 45591067 | 16 805,67 | |||||
| Faktúra | 28.10.2025 | materiál | 202503183 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 933,62 | |||||
| Faktúra | 28.10.2025 | materiál | 202503182 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 405,90 | |||||
| Faktúra | 28.10.2025 | servisná prehliadka chlad.zariad. Hitema | 202503179 | ABC KLÍMA KOŠICE s. r. o | 35798840 | 2 583,00 | |||||
| Faktúra | 28.10.2025 | materiál | 202503181 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 779,82 | |||||
| Faktúra | 27.10.2025 | lavice NOC MKP | 202503184 | STEELO Furniture s.r.o. | 08062218 | 2 360,00 | |||||
| Faktúra | 27.10.2025 | príslušenstvo k PC | 202503185 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 58,14 | |||||
| Faktúra | 27.10.2025 | materiál | 202503177 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 399,50 | |||||
| Faktúra | 27.10.2025 | materiál | 202503176 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 385,56 | |||||
| Faktúra | 27.10.2025 | materiál | 202503175 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 27.10.2025 | materiál | 202503174 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 155,10 | |||||
| Faktúra | 27.10.2025 | materiál | 202503173 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 315,50 | |||||
| Faktúra | 27.10.2025 | toner | 202503172 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 125,51 | |||||
| Faktúra | 27.10.2025 | materiál | 202503171 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 490,77 | |||||
| Faktúra | 27.10.2025 | oprava polepu vozidla | 202503166 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 129,15 | |||||
| Faktúra | 27.10.2025 | materiál | 202503170 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 594,09 | |||||
| Faktúra | 27.10.2025 | akt. odborná príprava | 202503165 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 98,40 | |||||
| Faktúra | 24.10.2025 | materiál | 202503164 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 24.10.2025 | hav.oprava, VP PR 2132 | 202503162 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 461,50 | |||||
| Faktúra | 24.10.2025 | hav.oprava, VP PR 2132 | 202503163 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 290,36 | |||||
| Faktúra | 24.10.2025 | SV 9/2025-OST 2719 | 202503161 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 151,86 | |||||
| Faktúra | 24.10.2025 | modernizácia SVR na okruhu OST 1805 | 202503159 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 107 166,21 | |||||
| Faktúra | 24.10.2025 | materiál | 202503158 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 287,99 | |||||
| Faktúra | 24.10.2025 | materiál | 202503157 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 036,89 | |||||
| Faktúra | 24.10.2025 | materiál | 202503156 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 2 031,96 | |||||
| Faktúra | 24.10.2025 | materiál | 202503153 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 105,17 | |||||
| Faktúra | 24.10.2025 | materiál | 202503152 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 140,47 | |||||
| Faktúra | 20.10.2025 | materiál | 202503118 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 81,72 | |||||
| Faktúra | 13.10.2025 | vytýčenie Laborecka | 202503057 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 84,56 | |||||
| Faktúra | 31.10.2025 | materiál | 202503243 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 80,93 | |||||
| Faktúra | 09.10.2025 | materiál | 202503042 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 845,05 | |||||
| Faktúra | 09.10.2025 | materiál | 202503041 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 245,16 | |||||
| Faktúra | 09.10.2025 | materiál | 202503040 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 58,15 | |||||
| Faktúra | 09.10.2025 | vyjadrenie SVR 2132 | 202503026 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 09.10.2025 | vyjadrenie SVR 1129 | 202503025 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 09.10.2025 | vyjadrenie SVR 1705 | 202503024 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 30.10.2025 | el.energia 09/2025-OST 2719,2720 ťarhopis | 202503211 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 21,97 | |||||
| Faktúra | 03.11.2025 | ročný prístup, školenia | 202570030 | CUS - Centrum účtovníkov Slove | 36760951 | 365,00 | |||||
| Faktúra | 23.10.2025 | servis tlačiarne | 202503150 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 398,46 | |||||
| Faktúra | 23.10.2025 | spotreba, repre | 202503149 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 48,76 | |||||
| Faktúra | 23.10.2025 | materiál | 202503148 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 300,05 | |||||
| Faktúra | 23.10.2025 | materiál | 202503147 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 372,89 | |||||
| Faktúra | 23.10.2025 | materiál | 202503143 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 257,69 | |||||
| Faktúra | 23.10.2025 | SV 9/2025 | 202503141 | Spoločenstvo PRIVAT_503H | 35522411 | 125,28 | |||||
| Faktúra | 23.10.2025 | metrologiclé služby, servis | 202503140 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 2 134,60 |