Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.10.2025 | vytýčenie Benadova | 202503056 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 92,25 | |||||
| Faktúra | 23.10.2025 | Notebooky | 202503139 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 259,15 | |||||
| Faktúra | 10.10.2025 | expresný servis 09/2025 | 202503055 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 270,60 | |||||
| Faktúra | 09.10.2025 | poštovné 9/2025 | 202503037 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 215,75 | |||||
| Faktúra | 16.10.2025 | služba z výkupu (55€) | 202503096 | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 6,15 | |||||
| Faktúra | 17.10.2025 | dialničná známka ročná BT373FS | 202503100 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 90,00 | |||||
| Faktúra | 08.10.2025 | služby z výkupu 10/2025 (78€) | 202503004 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 11,07 | |||||
| Faktúra | 09.10.2025 | združené vstupy 9/2025 MKP NOC | 202503022 | SPAK s.r.o. | 36711080 | 1 072,80 | |||||
| Faktúra | 07.10.2025 | materiál | 202503000 | SIKO KÚPEĽNE a. s. | 43864074 | 1 202,88 | |||||
| Faktúra | 07.10.2025 | cookiebot 9/2025 | 202502996 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 36,90 | |||||
| Faktúra | 07.10.2025 | cookiebot 9/2025 | 202502997 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | -36,90 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | antigénové testy | 202502983 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 349,99 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | mýto 9/2025 (OMV) | 202502977 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 7,43 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | zaloha za odber podzemnej vody 3Q2025 | 202502980 | Slovenský vodoh_304H | 36022047 | 76,48 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | bezpeč. SIM MP | 202502956 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 14,98 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202502950 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -24,60 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202502951 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -98,40 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202502949 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -492,00 | |||||
| Faktúra | 03.10.2025 | priemyselné hodiny NOC | 202502940 | SONTEK s.r.o. | 36562998 | 975,39 | |||||
| Faktúra | 01.10.2025 | servis výťahu MKP 9/2025 | 202502913 | KONE s.r.o. | 31359884 | 73,00 | |||||
| Faktúra | 01.10.2025 | UPBenefia -provízie 9/2025 | 202502925 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5,02 | |||||
| Faktúra | 30.09.2025 | materiál | 202502895 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 36,90 | |||||
| Faktúra | 25.09.2025 | háčiky | 202502856 | SIKO KÚPEĽNE a. s. | 43864074 | 553,85 | |||||
| Faktúra | 23.09.2025 | preprava zásielky | 202502824 | LASER - SK, spol. s r.o. | 36501301 | 16,65 | |||||
| Faktúra | 23.09.2025 | vybudovanie prepoj.koridoru ČH-MKP (podlimitná) | 202502842 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 3 013,50 | |||||
| Faktúra | 10.09.2025 | umývací stroj (NOC) | 202502720 | Lindha Slovakia s.r.o. | 56363249 | 4 863,05 | |||||
| Faktúra | 19.09.2025 | obehové čerpadlo | 202502815 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 6 476,00 | |||||
| Faktúra | 12.09.2025 | ubytovanie | 202502758 | Luxapartments s. r. o. | 52615154 | 99,20 | |||||
| Faktúra | 09.09.2025 | el. energia 08/2025 MKP/ČH | 202502712 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 18 858,06 | |||||
| Faktúra | 05.09.2025 | mýto 8/2025 (OMV) | 202502673 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 6,70 | |||||
| Faktúra | 09.09.2025 | návleky MKP NOC | 202502711 | MK TEK s.r.o. | 46909273 | 148,44 | |||||
| Faktúra | 05.09.2025 | materiál | 202502663 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 857,15 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | demontáž dávkovacích zariadení ČH | 202502584 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 62,73 | |||||
| Faktúra | 02.09.2025 | hav.oprava kolektor 2221-2, | 202502607 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 9 156,96 | |||||
| Faktúra | 01.09.2025 | kryt sania masážneho čerpadla | 202502580 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 63,96 | |||||
| Faktúra | 27.08.2025 | chémia, vratný obal MP | 202502548 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 415,30 | |||||
| Faktúra | 27.08.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202502549 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 535,43 | |||||
| Faktúra | 25.08.2025 | materiál | 202502536 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 62,73 | |||||
| Faktúra | 21.08.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202502504 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 657,31 | |||||
| Faktúra | 13.08.2025 | el. energia 7/2025 Južné nábrežie | 202502448 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 715,17 | |||||
| Faktúra | 21.08.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202502503 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 830,59 | |||||
| Faktúra | 22.10.2025 | materiál | 202503137 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 64,12 | |||||
| Faktúra | 22.10.2025 | materiál | 202503136 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 145,60 | |||||
| Faktúra | 22.10.2025 | materiál | 202503135 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 643,04 | |||||
| Faktúra | 22.10.2025 | materiál | 202503134 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 2 072,55 | |||||
| Faktúra | 22.10.2025 | vyjadrenie OST 2132 | 202503132 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 22.10.2025 | materiál | 202503133 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 460,49 | |||||
| Faktúra | 22.10.2025 | akt. odborná príprava | 202503131 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 49,20 | |||||
| Faktúra | 17.10.2025 | PHM 10/2025 | 202503106 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 941,14 | |||||
| Faktúra | 06.10.2025 | vyjadrenia 09/2025 | 202502985 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 102,50 |