Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 28.08.2015 | Regulačné ventily | 201550851 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 741,02 | ||||
| Objednávka | 28.08.2015 | Mechanické upchávky na čerpadlá | 201550852 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 809,10 | ||||
| Objednávka | 28.08.2015 | PVC vrecia | 201550853 | Papier-servis ,s.r.o. | 36577308 | Košice | 22,51 | ||||
| Objednávka | 27.08.2015 | Teplotný senzor | 201550841 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 179,23 | ||||
| Objednávka | 27.08.2015 | Terénne a sadové úpravy | 201550842 | SPRÁVA MEST. ZELENE | 17078202 | Košice | 120,00 | ||||
| Objednávka | 27.08.2015 | šrúbenie | 201550843 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 83,76 | ||||
| Objednávka | 27.08.2015 | Armatúry | 201550844 | ARPOS spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 595,20 | ||||
| Objednávka | 27.08.2015 | Stravné lístky na 09/2015 | 201550845 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 12 377,40 | ||||
| Faktúra | 11.09.2015 | poistenie zodpoved. za škodu prevádz mot. voz. | 201590017 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 1 060,65 | ||||
| Faktúra | 18.09.2015 | poplatok za vytýčenie vedení | 201501927 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 97,27 | ||||
| Faktúra | 18.09.2015 | elektrická energia 8/2015 | 201501928 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 177,53 | ||||
| Faktúra | 18.09.2015 | manipulačný poplatok | 201501929 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | Bratislava | 111,89 | ||||
| Faktúra | 18.09.2015 | sadové úpravy po prekopávkach | 201501930 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 406,70 | ||||
| Faktúra | 18.09.2015 | oprava strešnej kryt-OST 1803. | 201501931 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 9 492,34 | ||||
| Faktúra | 18.09.2015 | klpka,prechod varný | 201501932 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 122,94 | ||||
| Faktúra | 18.09.2015 | izolačný materiál | 201501933 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 998,81 | ||||
| Faktúra | 16.09.2015 | vrát.nanuky-plaváreň | 201501920 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -27,70 | ||||
| Faktúra | 16.09.2015 | vrátená Lucka-plaváreň | 201501921 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -37,49 | ||||
| Faktúra | 17.09.2015 | PHM 9/15 | 201501922 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1 618,78 | ||||
| Faktúra | 17.09.2015 | KEG Kofola-vrátny obal | 201501923 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -400,00 | ||||
| Faktúra | 17.09.2015 | škol.Transf.oceň-Vraštiak,Benediková,Kolesárová | 201501924 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina,V | 36663484 | Žilina | 135,00 | ||||
| Faktúra | 17.09.2015 | škol.Hančár-elekt.aukcie | 201501925 | CENTRUM ÚČEL.ZARIADENÍ | 42137004 | Piešťany | 64,00 | ||||
| Faktúra | 17.09.2015 | vytýčenie podzemných vedení | 201501926 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 62,40 | ||||
| Faktúra | 16.09.2015 | vrátený tovar plaváreň | 201501913 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -15,02 | ||||
| Faktúra | 16.09.2015 | vrátený tovar - plaváreň | 201501914 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -20,77 | ||||
| Faktúra | 16.09.2015 | vrátený tovar - plaváreň | 201501915 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -33,01 | ||||
| Faktúra | 16.09.2015 | vrátený tovar - plaváreň | 201501916 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -137,69 | ||||
| Faktúra | 16.09.2015 | odmasťovací prostriedok | 201501917 | VEIDEC SK, s.r.o. | 36421162 | Žilina | 184,97 | ||||
| Faktúra | 16.09.2015 | vrátený tovar -Calipo Cola-plaváreň | 201501918 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -14,98 | ||||
| Faktúra | 16.09.2015 | vrát.tovar-plaváreň | 201501919 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -22,04 | ||||
| Faktúra | 16.09.2015 | el.energia 8/15-OST 507 | 201501905 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 268,70 | ||||
| Faktúra | 16.09.2015 | el.energia 8/15-Haly Južné n. | 201501906 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 507,89 | ||||
| Faktúra | 16.09.2015 | vytýčenie-Buzulucká | 201501907 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59,24 | ||||
| Faktúra | 16.09.2015 | oprava vozidla KE 793 DU | 201501908 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 725,16 | ||||
| Faktúra | 16.09.2015 | maliarske a murárske práce Obrody 27 | 201501909 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 42,00 | ||||
| Faktúra | 16.09.2015 | maliarske a murárske práce Obrody 21 | 201501910 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 72,00 | ||||
| Faktúra | 16.09.2015 | vytýčenie vedení | 201501911 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 79,20 | ||||
| Faktúra | 16.09.2015 | vrátený tovar plaváreň | 201501912 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -24,79 | ||||
| Faktúra | 14.09.2015 | vytýčenie vedení | 201501898 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120,00 | ||||
| Faktúra | 14.09.2015 | vrátené - nanuk Calippo | 201501899 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | -16,13 | ||||
| Faktúra | 14.09.2015 | vrátený tovar - zemiakové úsmevy | 201501900 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | -29,33 | ||||
| Faktúra | 14.09.2015 | dezinsekcia AB Komenského 7 | 201501901 | ASANARATES | 36606693 | Košice | 288,00 | ||||
| Faktúra | 14.09.2015 | upchavka Grundfoss | 201501902 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 809,10 | ||||
| Faktúra | 16.09.2015 | náhr.diely pre mot.voz. | 201501903 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 615,88 | ||||
| Faktúra | 16.09.2015 | lek.prehliadky 8/15 | 201501904 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 147,00 | ||||
| Faktúra | 11.09.2015 | nájom spol. priestorov KOS Talinská | 201501891 | Byfos s.r.o. | 36169871 | Košice | 68,89 | ||||
| Faktúra | 11.09.2015 | oprava poškod. mot. voz. KE 260 IE | 201501892 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 430,62 | ||||
| Faktúra | 14.09.2015 | obálky s okienkom, hlavičkový papier | 201501893 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 496,80 | ||||
| Faktúra | 14.09.2015 | tlačivo záznam zo služby | 201501894 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 108,00 | ||||
| Faktúra | 14.09.2015 | poštovné | 201501895 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 591,85 |