Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 30.09.2015 | kliešte knipex | 201501993 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 160,92 | ||||
| Faktúra | 28.09.2015 | overovanie a oprava meračov | 201501980 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 2 560,93 | ||||
| Faktúra | 28.09.2015 | odber studenej vody OST 2719 | 201501981 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 249,29 | ||||
| Faktúra | 28.09.2015 | vizitky, nálepky TEHO | 201501982 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 33,48 | ||||
| Faktúra | 28.09.2015 | el.energia OST 2719,2720 | 201501983 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 88,03 | ||||
| Faktúra | 28.09.2015 | Mbus konvertor, SD karta | 201501984 | Hrinda Peter | 43916511 | Košice | 296,00 | ||||
| Faktúra | 29.09.2015 | rukavice, prilba | 201501985 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 118,02 | ||||
| Faktúra | 29.09.2015 | guľový kohút, koleno, redukcia | 201501986 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 176,52 | ||||
| Faktúra | 25.09.2015 | topánky s oceľovou špicou | 201501972 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 32,40 | ||||
| Faktúra | 25.09.2015 | mesačný servis-plaváreň 9/15 | 201501973 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Spišská Nová Ves | 114,00 | ||||
| Faktúra | 25.09.2015 | popl.za montáž plynomera | 201501974 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 32,30 | ||||
| Faktúra | 25.09.2015 | poplatok za demontáž plynomera | 201501975 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 32,30 | ||||
| Faktúra | 25.09.2015 | zdrav.dohľad-športový deň | 201501976 | MRAK | 42108934 | Košice | 50,00 | ||||
| Faktúra | 28.09.2015 | rekondičný pobyt Bardejov- Hengálová, Kišidayová, | 201501977 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 652,50 | ||||
| Faktúra | 28.09.2015 | elektrolytická úpravovňa vody | 201501978 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 15 408,00 | ||||
| Faktúra | 28.09.2015 | manip.poplatok-vst.plaváreň | 201501979 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 7,20 | ||||
| Faktúra | 24.09.2015 | leštená mriežka parabolická | 201501963 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 61,87 | ||||
| Faktúra | 24.09.2015 | benefitná poukážka DOXX | 201501964 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 6 876,00 | ||||
| Faktúra | 24.09.2015 | telefónne poplatky | 201501965 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 603,67 | ||||
| Faktúra | 24.09.2015 | kancelárske kreslo Wonder | 201501966 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 89,99 | ||||
| Faktúra | 24.09.2015 | repre 9/15 | 201501967 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 102,44 | ||||
| Faktúra | 24.09.2015 | repre | 201501968 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 10,92 | ||||
| Faktúra | 25.09.2015 | seminár novela zák. o ochrane pred požiarmi | 201501969 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 53,00 | ||||
| Faktúra | 25.09.2015 | acetylén technický | 201501970 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 39,44 | ||||
| Faktúra | 25.09.2015 | čadič, izolácia | 201501971 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 946,49 | ||||
| Faktúra | 23.09.2015 | súdok-vratný obal plaváreň | 201501954 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288,00 | ||||
| Faktúra | 23.09.2015 | vytýčenie-Buzulucká 5 | 201501955 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 63,46 | ||||
| Faktúra | 24.09.2015 | škol. Čo zauj.obstarávateľov | 201501957 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | Bratislava | 430,00 | ||||
| Faktúra | 24.09.2015 | istič, trubka, rozvádzač | 201501958 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 244,31 | ||||
| Faktúra | 24.09.2015 | guľový kohút, posúvač, koleno varné | 201501959 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 655,72 | ||||
| Faktúra | 24.09.2015 | tráva parková | 201501960 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 94,08 | ||||
| Faktúra | 24.09.2015 | solvina, indulóna, mydlo | 201501961 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 401,23 | ||||
| Faktúra | 24.09.2015 | acetylén technický | 201501962 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 39,44 | ||||
| Faktúra | 21.09.2015 | sadové úpr.po hav.prek. PR 513 | 201501945 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 138,20 | ||||
| Faktúra | 21.09.2015 | sadové úpravy po prek. SVR 2644 | 201501946 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 124,20 | ||||
| Faktúra | 21.09.2015 | sad.úpravy po hav.prek. SVR 2621 | 201501947 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 245,87 | ||||
| Faktúra | 21.09.2015 | prenájom mobilnej zelene-plaváreň | 201501948 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1 086,80 | ||||
| Faktúra | 21.09.2015 | kontrola has.prístr. | 201501949 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 606,60 | ||||
| Faktúra | 22.09.2015 | prevzatie odpadu | 201501950 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 889,25 | ||||
| Faktúra | 22.09.2015 | prenosná parkovacia karta | 201501951 | EEI, s.r.o. | 35871113 | Bratislava | 2 500,00 | ||||
| Faktúra | 23.09.2015 | súdok - vrátny obal | 201501952 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -312,00 | ||||
| Faktúra | 23.09.2015 | súdok - vrátny obal | 201501953 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288,00 | ||||
| Faktúra | 21.09.2015 | minerálny olej REMS | 201501936 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 92,52 | ||||
| Faktúra | 21.09.2015 | izolačný mat. | 201501937 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 124,13 | ||||
| Faktúra | 21.09.2015 | hav.oprava SVR 542-Kežmarská | 201501938 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 100 247,24 | ||||
| Faktúra | 18.09.2015 | servis ply.kot.Hellova 2 | 201501939 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 4 848,08 | ||||
| Faktúra | 21.09.2015 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201501940 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 53,50 | ||||
| Faktúra | 21.09.2015 | čerpadlá | 201501941 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | 30 360,00 | ||||
| Faktúra | 21.09.2015 | kyslík plynný | 201501942 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 12,36 | ||||
| Faktúra | 21.09.2015 | prepravné | 201501943 | TNTExpess Worldwide,spol.s.r.o | 31351603 | Bratislava | 15,50 |