Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.09.2015 | sklo zváracie | 201501843 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 8,05 | ||||
| Faktúra | 07.09.2015 | kotúč rezný | 201501844 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 53,52 | ||||
| Faktúra | 07.09.2015 | agregát na spájanie plastov | 201501845 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 5 436,00 | ||||
| Faktúra | 07.09.2015 | technická a emisná kontrola Citroen Jumper | 201501831 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 48,50 | ||||
| Faktúra | 04.09.2015 | reg.ventil,koleno | 201501832 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 132,44 | ||||
| Faktúra | 07.09.2015 | ZFD k prij.platbe za 8/2015 | 201501833 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 177 582,36 | ||||
| Faktúra | 07.09.2015 | elektromateriál | 201501834 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 31,33 | ||||
| Faktúra | 07.09.2015 | prezutie pneuKEZ130,KE304JK | 201501835 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 29,71 | ||||
| Faktúra | 07.09.2015 | pauš.sl. PROFIT 8/15 | 201501836 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 | ||||
| Faktúra | 07.09.2015 | nájom fľaša oceľ. | 201501837 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 98,22 | ||||
| Faktúra | 07.09.2015 | monitor 8/15 | 201501838 | Commander Systems | 35938617 | Bratislava | 699,26 | ||||
| Faktúra | 04.09.2015 | overenie a oprava meračov | 201501824 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 2 469,78 | ||||
| Faktúra | 04.09.2015 | M Bus s displejom | 201501825 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 495,07 | ||||
| Faktúra | 04.09.2015 | vytýčenie podzemných vedení | 201501826 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 63,46 | ||||
| Faktúra | 04.09.2015 | staroprameň nealko | 201501827 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | -463,44 | ||||
| Faktúra | 04.09.2015 | vytýčenie vedení | 201501828 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120,00 | ||||
| Faktúra | 04.09.2015 | voda 8/2015 | 201501829 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 340 404,18 | ||||
| Faktúra | 07.09.2015 | vrátený tovar - nápoje | 201501830 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | -304,55 | ||||
| Faktúra | 04.09.2015 | havarijná výmena SVR 2633 | 201501817 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 196 262,96 | ||||
| Faktúra | 03.09.2015 | plastové vrecia | 201501818 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 22,51 | ||||
| Faktúra | 03.09.2015 | zvár.zástera,vesta,zvár.odev | 201501819 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 111,14 | ||||
| Faktúra | 03.09.2015 | izolačný mat. | 201501820 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 522,67 | ||||
| Faktúra | 04.09.2015 | súdok-vratný obal-plaváreň | 201501821 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -408,00 | ||||
| Faktúra | 04.09.2015 | súdok - vratný obal plav. | 201501822 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -168,00 | ||||
| Faktúra | 04.09.2015 | paleta-vratný obal plaváreň | 201501823 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -28,80 | ||||
| Faktúra | 03.09.2015 | realizácia diela 2 etapa TEHO PK, P1,P2 | 201501808 | SERIO s.r.o. | 46696822 | Spišská Nová Ves | 303 372,48 | ||||
| Faktúra | 03.09.2015 | náhradné diely-doprava | 201501809 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 798,08 | ||||
| Faktúra | 03.09.2015 | oprava mot.voz.KE596GG | 201501810 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 98,40 | ||||
| Faktúra | 03.09.2015 | oprava mot.voz. KE938GZ | 201501811 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 61,76 | ||||
| Faktúra | 03.09.2015 | oprava mot.voz. KE270IE | 201501812 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 754,30 | ||||
| Faktúra | 03.09.2015 | výmena brzdových kotúčov | 201501813 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 228,05 | ||||
| Faktúra | 03.09.2015 | oprava vozidla Citroen Jumper | 201501814 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 696,48 | ||||
| Faktúra | 03.09.2015 | náplne do tlačiarni HP | 201501815 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 1 117,16 | ||||
| Faktúra | 03.09.2015 | Battery replacement | 201501816 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 465,41 | ||||
| Faktúra | 02.09.2015 | brat.párky-vrátené-plaváreň | 201501799 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -10,79 | ||||
| Faktúra | 02.09.2015 | tovar -bufety,plast.mat. | 201501800 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 262,08 | ||||
| Faktúra | 02.09.2015 | vrátené KEG kofola | 201501801 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -320,00 | ||||
| Faktúra | 02.09.2015 | tovar-bufety,plast.potreby | 201501802 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 609,52 | ||||
| Faktúra | 02.09.2015 | skúšky tlakových zar.dľa obj. | 201501803 | GASKOR | 34873716 | Veľaty | 4 240,80 | ||||
| Faktúra | 02.09.2015 | CHocolate-bufety | 201501804 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | -31,99 | ||||
| Faktúra | 01.09.2015 | bagety-plaváreň | 201501805 | AG-2 s.r.o. | 46254013 | Košice | 79,20 | ||||
| Faktúra | 03.09.2015 | prev.náklady OST 911-8/15 | 201501806 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 | ||||
| Faktúra | 03.09.2015 | stravné lístky 9/2015 | 201501807 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 10 314,50 | ||||
| Faktúra | 02.09.2015 | oprava strešnej krytiny OST 1506 | 201501790 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 5 729,34 | ||||
| Faktúra | 02.09.2015 | vyčístenie kan.príp.-Južné n.-sklad | 201501791 | KONTRAKT spol.s r.o. | 31666744 | Košice | 988,56 | ||||
| Faktúra | 02.09.2015 | kanc.potreby dľa obj. | 201501792 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 114,37 | ||||
| Faktúra | 02.09.2015 | klapka,ventil.šúpatko | 201501793 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 490,80 | ||||
| Faktúra | 02.09.2015 | posúvač-šúpatko | 201501794 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 360,80 | ||||
| Faktúra | 02.09.2015 | ventil.koleno | 201501795 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 84,84 | ||||
| Faktúra | 02.09.2015 | obaľ.syr-bufety | 201501796 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 28,80 |