Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 23.03.2016 | rúra pozinkovaná | 201600628 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 119,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.03.2016 | tonery | 201600629 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 301,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.03.2016 | overenie a oprava meračov | 201600630 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 2 632,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.03.2016 | monitoring vozidiel 3/16 | 201600631 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 512,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.03.2016 | čadič | 201600632 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 227,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.03.2016 | voda 2/2016-OST 2719 | 201600617 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 145,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.03.2016 | elektrická energia OST 2719, 2720 | 201600618 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 1 284,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.03.2016 | elektro - materiál | 201600619 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 191,63 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.03.2016 | kompaktný konektor | 201600620 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 37,61 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.03.2016 | oprava strešnej krytiny OST 2613 | 201600621 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 16 970,09 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.03.2016 | tesnenie,kohút tlakomer | 201600622 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 332,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.03.2016 | vrecia plastové | 201600623 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 25,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.03.2016 | el.energia 2/16 | 201600624 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 582,02 € s DPH | ||||
| Zmluva | 07.04.2016 | 09.04.2016 | Rámcova zmluva o dielo | 27/2016 | Bodroginvest, s.r o | 44763794 | Košice | 204 000,00 € s DPH | |||
| Zmluva | 09.04.2016 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1050071326 | BYTEX Slovensko, s.r.o. | 36171778 | ||||||
| Zmluva | 06.04.2016 | 08.04.2016 | Zmluva o dielo | 26/2016 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 48 000,00 € s DPH | |||
| Zmluva | 08.04.2016 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1060120326 | Ing. Ľubomíra Čapkovičová | 46301429 | ||||||
| Zmluva | 01.04.2016 | 05.04.2016 | Zmluva o poskytovaní právnych služieb | 25/2016 | IURISTICO s.r.o. | 36588041 | Košice | ||||
| Zmluva | 18.03.2016 | 05.04.2016 | Zmluva o reklame | 24/2016 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 600,00 € s DPH | |||
| Zmluva | 29.03.2016 | 01.04.2016 | Zmluva o dielo | 23/2016 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | Hrčeľ | 97 920,00 € s DPH | |||
| Faktúra | 18.03.2016 | materiál dľa obj. | 201600612 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 29,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.03.2016 | koncovky CASAFLEX | 201600613 | RUMIT Slovakia | 31718990 | Spišská Nová Ves | 3 560,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.03.2016 | škol.pre obsluhu klad.a viazačov | 201600614 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 28,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.03.2016 | oprava a overenie meračov tepla | 201600615 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | Bratislava | 3 610,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.03.2016 | el.energia 2/16-OST 507 | 201600610 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 663,11 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.03.2016 | el.energia Haly 2/2016 | 201600611 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 753,37 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.03.2016 | oprava mot.vozidlá Citroen KE284FK | 201600602 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 275,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.03.2016 | oprava mot.voz.KE334GI | 201600603 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 43,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.03.2016 | oprava motorového voz. KE270 IE | 201600604 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 135,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.03.2016 | oprava mot.voz. Citroen KE637 GS | 201600605 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 234,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.03.2016 | oprava motorového voz. KE775FD | 201600606 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 61,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.03.2016 | oprava mot.vozidla KE779DL | 201600607 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 397,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.03.2016 | alik.č.-daň z nehnuteľ. OST 2777 | 201600608 | TIPPO | 17239770 | Košice | 447,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.03.2016 | vytýčenie-KVP | 201600609 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 13,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.03.2016 | vyúčt el.energie 1-2/2016 | 201600594 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 2 719,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.03.2016 | skrutka,matica,podložka | 201600595 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 69,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.03.2016 | izol.materiál | 201600596 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 109,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.03.2016 | lek.prehliadky 2/2016 | 201600597 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 78,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.03.2016 | prevzatie odpadu 2/16 | 201600598 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 586,87 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.03.2016 | revízie detektorov úniku plynu dľa obj. | 201600599 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 400,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.03.2016 | oprava mot.voz.KE067FZ-Renault | 201600600 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 120,79 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.03.2016 | opr.motorového voz. KE067FZ | 201600601 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 86,93 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.03.2016 | el.energia 2/2016 | 201600586 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 17 961,34 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.03.2016 | el.energia 2/16 | 201600587 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 54 315,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.03.2016 | TK -KE 620GZ | 201600588 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 14,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.03.2016 | nájom 2016-Floriánska 1 | 201600590 | SVB Floriánska 1 | 30689929 | Košice | 72,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.03.2016 | účast.popl.SZVT-Olejárová,Zajacová | 201600591 | SLOVENSKÝ ZVAZ VÝROBCOV | 35983698 | Zvolen | 30,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.03.2016 | nájom 2016-Štefánikova 2 | 201600592 | D.O.M. REAL s.r.o | 36186678 | Košice | 134,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.03.2016 | vytýčenie podz.potrubia-Dvorkinova | 201600593 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 63,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.03.2016 | školenie zváračov | 201600581 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 328,80 € s DPH |