Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 14.03.2016 | kalibrácia teplomerov | 201600582 | Sloven.leg.metrológia | 37954521 | Košice | 27,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.03.2016 | vsuvky,nátrubky,kohút | 201600583 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 241,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.03.2016 | rúry | 201600584 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 264,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.03.2016 | prietokový snímač,teplomer | 201600585 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 221,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.03.2016 | nájom 2016- Azovská 4 | 201600576 | BYTEX Slovensko, s.r.o. | 36171778 | Košice | 103,37 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.03.2016 | meteorologické inf. 2/2016 | 201600577 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.03.2016 | paušal 2/16-podp.SUPPORT | 201600578 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 498,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.03.2016 | ubytovanie počas konferencie | 201600579 | SOREA , spol. s r.o. | 31339204 | Bratislava | 170,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.03.2016 | náhradné diely pre náklad. motor. voz. | 201600580 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 359,99 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.03.2016 | teplo 2/16-OST 2695 | 201600573 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 3 339,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.03.2016 | ZFD k prepl. 2/16 | 201600574 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 547 797,21 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.03.2016 | teplo 2/2016 | 201600575 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 4 495 819,57 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.03.2016 | nájom 2016-Považská 32,34,36 | 201600566 | BYTEX Slovensko, s.r.o. | 36171778 | Košice | 79,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.03.2016 | TK a EK/KE938GZ,KE622GZ,KE620GZ | 201600567 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 138,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.03.2016 | vykonanie TK a EK/KE620GZ,KE621GZ | 201600568 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 90,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.03.2016 | EK a TK / KE937GZ | 201600569 | UNI STK - Lívia Berezná | 41749561 | Prešov | 50,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.03.2016 | tesniaca doska | 201600570 | Rempometal | 36215091 | Košice | 393,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.03.2016 | skrutkovače | 201600571 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 19,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.03.2016 | teplo Haly Južné nábr. 1/2016 | 201600572 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 1 563,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.03.2016 | izolačná páska | 201600558 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 377,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.03.2016 | SK páska | 201600559 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 201,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.03.2016 | modernizácia bazéna/neplavec./-plaváreň | 201600560 | Berndorf Bäderbau SK s.r.o. | 36622176 | Žarnovica | 152 152,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.03.2016 | mes.prehliadka-EPS- 2/16-registr.stred. | 201600561 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 114,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.03.2016 | mesačná prehl.EPS-kolektory-2/16 | 201600562 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 280,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.03.2016 | odstán.závad EPS -kolektory | 201600563 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 121,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.03.2016 | poštovné 2/16 | 201600564 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 593,85 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.03.2016 | studená voda OST 810-1-2/2016 | 201600565 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 1 196,05 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2016 | odevy ochr.-blúza | 201600550 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 74,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2016 | filtre do polomasky | 201600551 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 34,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2016 | topánky-OOPP | 201600552 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 16,79 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2016 | objímka,izol.trubica | 201600553 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 82,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.03.2016 | plyn 2/2016 | 201600554 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 39 584,09 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.03.2016 | toner | 201600555 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 4 787,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.03.2016 | ventil poistný | 201600556 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 749,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.03.2016 | ventil poistný, klapka, príruba | 201600557 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 209,53 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2016 | el.energia 3/2016 | 201600541 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 323,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2016 | vytýčenie-Denešová 79 | 201600542 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 62,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2016 | vytýčenie-SVR 2614 | 201600543 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 12,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2016 | oprava mot.voz. AVIA KE878FI | 201600544 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 734,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2016 | oprava a nastav. poist.ventilov | 201600545 | MRAZ-TECH SLOVAKIA, s.r.o. | 36492710 | Tulčík | 831,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2016 | kalibrácia detek.úniku CO | 201600546 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | Šaľa | 147,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2016 | tonery | 201600547 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 479,63 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2016 | materiál OOPP dľa obj. | 201600548 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 144,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2016 | obuv pracovná | 201600549 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 117,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.03.2016 | kurz-interný audit-Kacerová | 201600533 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | 35852216 | Bratislava | 282,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.03.2016 | hav.oprava PK Poľná | 201600534 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 297,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.03.2016 | hovorné 2/16-Biznis Partner | 201600535 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 268,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.03.2016 | zber odpadov 2/2016 | 201600536 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 112,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2016 | teplo 2/2016-Golianova | 201600537 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 1 423,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2016 | hovorné 2/2016 | 201600538 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 209,86 € s DPH |