Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.04.2016 | vodné a stočné haly Južné nábr. 2016 | 201600742 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 475,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.04.2016 | spotreba plynu | 201600728 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 339,26 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.04.2016 | spotreba plynu | 201600729 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 3 896,59 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.04.2016 | snímač tlaku | 201600730 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 351,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.04.2016 | oprava motor. voz. KE 067 FZ | 201600731 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 171,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.04.2016 | poštovné 3/2016 | 201600732 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 910,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.04.2016 | elektro - materiál | 201600733 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 199,33 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.04.2016 | oprava motor. voz. KE 596 GG | 201600734 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 757,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.04.2016 | el.energia 3/2016 | 201600719 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 18 418,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.04.2016 | elektrická energia 3/2016 | 201600720 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 54 514,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.04.2016 | spotreba plynu | 201600721 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 37 485,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.04.2016 | snímač tlaku | 201600722 | SYKOR, s.r.o. | 36760889 | Košice | 623,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.04.2016 | technická podpora | 201600723 | pFlow, s.r.o. | 36215431 | Košice | 130,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.04.2016 | realiz.príp.miest dľa zmluvy | 201600724 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 13 828,97 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.04.2016 | čadič,izolácia | 201600725 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 315,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.04.2016 | spotreba plynu | 201600726 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 148,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.04.2016 | spotreba plynu | 201600727 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | Košice | 3 587,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.04.2016 | teplo 3/2016- OST 2695 | 201600711 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 948,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.04.2016 | teplo 3/2016 | 201600712 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 4 096 505,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.04.2016 | vytýčenie Dénešová, Humenská, | 201600713 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 15,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.04.2016 | Bard.kúpele-Navrátilová,Tkáč M. | 201600714 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 410,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.04.2016 | PHM 3/2016 | 201600715 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 3 458,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.04.2016 | rebrík | 201600716 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 319,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.04.2016 | zvár.drát | 201600717 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 65,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.04.2016 | el.energia 3/2016 | 201600718 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 2 242,26 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.04.2016 | zás.na tekuté mydlo | 201600703 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 17,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.04.2016 | materiál dľa obj. | 201600704 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 163,34 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.04.2016 | prac.obuv | 201600705 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 35,26 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.04.2016 | pracovná obuv zimná | 201600706 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 20,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.04.2016 | rukavice zvár.kukla zvár. | 201600707 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 78,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.04.2016 | nájomné fľaša oceľová | 201600708 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 140,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.04.2016 | meteorologické informácie | 201600709 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.04.2016 | elektrická energia haly Južné nábrežie | 201600710 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 783,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.04.2016 | papier.tašky s logom | 201600695 | JES SK,s.r.o. | 45918732 | Košice | 72,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.04.2016 | kanc.nábytok dľa obj. | 201600696 | Zdruzenie MELMAKO | 14301881 | Košice | 1 302,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.04.2016 | vsuvky,kohút,nátrubky | 201600697 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 251,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.04.2016 | kancel.potreby dľa obj. | 201600698 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 243,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.04.2016 | vytýčenie-Humenská | 201600699 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 57,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.04.2016 | el.energia 4/2016 | 201600700 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 23 705,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.04.2016 | umývanie vozidiel | 201600701 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 301,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.04.2016 | elektrická energia | 201600702 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 690,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.04.2016 | mesačná revízia zariadenia EPS | 201600689 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 280,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.04.2016 | mesač. prehl. zariad. EPS registratúrne stredisko | 201600690 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 114,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.04.2016 | technická a emisná kontrola nákl. voz | 201600691 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | Bratislava | 150,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.04.2016 | poskytovanie prac. zdrav. služby | 201600692 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.04.2016 | vývodka, svorka | 201600693 | HAGARD HAL a.s. | 34144650 | Košice | 35,09 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.04.2016 | telefónne poplatky | 201600694 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 284,59 € s DPH | ||||
| Dodatok k zmluve | 25.04.2016 | 26.04.2016 | Dodatok č. 1 | 1/2016 | KARDOTRANS s.r.o. | 17171393 | Košice | ||||
| Zmluva | 14.04.2016 | 16.04.2016 | Zmluva o dielo | 29/2016 | LUXON, s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 9 600,00 € s DPH | |||
| Objednávka | 04.04.2016 | Elektro materiál | 201650295 | HAGARD:HAL,spol.s r.o. | 34144650 | Košice | 94,19 € s DPH |