Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 21.11.2025 | vyjadrenie SVR 2174 | 202503484 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 04.12.2025 | stavebné práce NOC | 202550012 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 41 700,02 | |||||
| Faktúra | 04.12.2025 | audio vrátnik NOC | 202550010 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 933,85 | |||||
| Faktúra | 04.12.2025 | elektronické zámky NOC | 202550011 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 8 800,00 | |||||
| Faktúra | 04.12.2025 | VPLS 11/2025 | 202503639 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 450,44 | |||||
| Faktúra | 04.12.2025 | materiál | 202503640 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 260,27 | |||||
| Faktúra | 04.12.2025 | SW práce, úprava pripojenia TEDIS 11/2025 | 202503635 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 5 547,30 | |||||
| Faktúra | 04.12.2025 | Kalorimetrické počítadlá NOC | 202503632 | Nobius, s.r.o. | 45591067 | 5 764,64 | |||||
| Faktúra | 04.12.2025 | TK a EK motorových vozidiel | 202503619 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 180,22 | |||||
| Faktúra | 04.12.2025 | teplo 11/2025 OST 991 | 202503630 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 126 680,41 | |||||
| Faktúra | 04.12.2025 | stavebný dozor-MKP NOC rešt., ubyt. časť 11/2025 | 202503616 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 2 047,94 | |||||
| Faktúra | 04.12.2025 | stavebný dozor- MKP NOC prep.kor.ČH-MKP 11/2025 | 202503617 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 2 275,50 | |||||
| Faktúra | 04.12.2025 | vyjadrenie OST 1502 | 202503615 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 03.12.2025 | vodné a stočné ČH 11/2025 | 202503607 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 530,33 | |||||
| Faktúra | 05.12.2025 | náklady opotrebenie vozidla BT187CM | 202503653 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 445,24 | |||||
| Faktúra | 04.12.2025 | spotreba, repre | 202503618 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 225,00 | |||||
| Faktúra | 04.12.2025 | prenájom konc. zariadení 11/2025, popl. dátová VPS | 202503636 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 009,54 | |||||
| Faktúra | 04.12.2025 | el. energia 11/2025 | 202503613 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 451,95 | |||||
| Faktúra | 03.12.2025 | profylaktika SP 4Q_2025 | 202503614 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 3 075,00 | |||||
| Faktúra | 04.12.2025 | el. energia 11/2025 | 202503612 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 21 319,73 | |||||
| Faktúra | 04.12.2025 | el. energia 11/2025 | 202503610 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 4 800,09 | |||||
| Faktúra | 04.12.2025 | el. energia 11/2025 | 202503611 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 7 822,07 | |||||
| Faktúra | 03.12.2025 | dezinsekcia OST 711 | 202503608 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 24,60 | |||||
| Faktúra | 03.12.2025 | odborné prehliadky tlakových nádob na OST | 202503609 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 18 072,09 | |||||
| Faktúra | 03.12.2025 | materiál | 202503605 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,48 | |||||
| Faktúra | 03.12.2025 | materiál | 202503604 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 68,80 | |||||
| Faktúra | 03.12.2025 | materiál | 202503603 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 66,42 | |||||
| Faktúra | 03.12.2025 | materiál | 202503602 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 806,88 | |||||
| Faktúra | 03.12.2025 | materiál | 202503601 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 30,89 | |||||
| Faktúra | 03.12.2025 | metrologiclé služby, servis | 202503600 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 862,96 | |||||
| Faktúra | 03.12.2025 | vyjadrenie SVR 2612 | 202503599 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 03.12.2025 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 11/2025 | 202503598 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 311,76 | |||||
| Faktúra | 18.11.2025 | vytýčenie Fábryho | 202503448 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | mot. vozidlo Škoda Fábia Combi BT860FS | 202503561 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 10 000,00 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | mot. vozidlo Škoda Fábia Combi BT373FS | 202503560 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 10 000,00 | |||||
| Faktúra | 03.12.2025 | zemný plyn 11/2025 | 202503597 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 6 970,42 | |||||
| Faktúra | 03.12.2025 | zemný plyn 11/2025 | 202503595 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 256,12 | |||||
| Faktúra | 03.12.2025 | zemný plyn 11/2025 | 202503596 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 462,95 | |||||
| Faktúra | 03.12.2025 | zemný plyn 11/2025 | 202503594 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 7 563,39 | |||||
| Faktúra | 02.12.2025 | licencia 2025/2026 | 202503593 | ON LINE SYSTEM s.r.o. | 25377361 | 1 300,00 | |||||
| Faktúra | 02.12.2025 | materiál | 202503591 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 352,64 | |||||
| Faktúra | 02.12.2025 | materiál | 202503589 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 396,06 | |||||
| Faktúra | 02.12.2025 | materiál | 202503588 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 326,00 | |||||
| Faktúra | 02.12.2025 | materiál kan. stolička | 202503587 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 204,30 | |||||
| Faktúra | 02.12.2025 | materiál | 202503586 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 49,00 | |||||
| Faktúra | 02.12.2025 | materiál | 202503585 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 241,52 | |||||
| Faktúra | 02.12.2025 | materiál | 202503584 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 068,22 | |||||
| Faktúra | 02.12.2025 | materiál | 202503583 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 02.12.2025 | expresný servis 11/2025 | 202503582 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 270,60 | |||||
| Faktúra | 02.12.2025 | kurz prvej pomoci | 202503575 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 184,50 |