Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 16.12.2025 | hav.oprava, VP SVR 2141 | 202503775 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 386,17 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | kurz-prvá pomoc | 202503770 | Slov.Červený kríž | 00416193 | 324,00 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | mesačná kontrola EPS Gerlachovská 12/2025 | 202503773 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 23,37 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | vytýčenie Palarikova | 202503768 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 89,96 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | materiál | 202503769 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 282,90 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | materiál | 202503766 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 355,72 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | materiál | 202503765 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 351,29 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | materiál | 202503764 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 118,50 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | materiál | 202503763 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 59,35 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | materiál | 202503762 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 357,19 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | materiál | 202503761 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 219,80 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | materiál | 202503760 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 171,31 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | materiál | 202503759 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 402,21 | |||||
| Faktúra | 08.12.2025 | vyjadrenia 11/2025 | 202503670 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 90,00 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | materiál | 202503758 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 215,13 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | prev. náklady OST 911 11/2025 | 202503557 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 195,50 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | vyjadrenia k ex. TKZ 11/2025 | 202503546 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 61,50 | |||||
| Faktúra | 15.12.2025 | deratizácia OST, KOS, PK, ... | 202503757 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 6 953,19 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | PHM 12/2025 | 202503779 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 2 214,29 | |||||
| Faktúra | 15.12.2025 | vytýčenie OST 713 | 202503754 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 15.12.2025 | prevádzkovanie zariadení MKP 2025 | 202503756 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 514,84 | |||||
| Faktúra | 15.12.2025 | Dispečerizácia OST | 202503750 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 18 265,50 | |||||
| Faktúra | 15.12.2025 | materiál | 202503749 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 401,66 | |||||
| Faktúra | 15.12.2025 | materiál | 202503748 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 315,28 | |||||
| Faktúra | 15.12.2025 | kamenino | 202503746 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 23,07 | |||||
| Faktúra | 15.12.2025 | el. energia 11/2025 MKP | 202503747 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 22 909,53 | |||||
| Faktúra | 15.12.2025 | studena voda OST 810 11/2025 | 202503743 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 675,76 | |||||
| Faktúra | 15.12.2025 | vyjadrenie OST 713 | 202503737 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 15.12.2025 | teplo a ohrev TÚV 11/2025 Juž.náb. | 202503740 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 3 477,04 | |||||
| Faktúra | 15.12.2025 | čistiaca technika NOC | 202503736 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 3 214,36 | |||||
| Faktúra | 15.12.2025 | catalyst | 202503733 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 250,26 | |||||
| Faktúra | 17.12.2025 | materiál | 202503735 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 140,22 | |||||
| Faktúra | 15.12.2025 | materiál | 202503732 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 399,75 | |||||
| Faktúra | 12.12.2025 | teplo 11/2025 | 202503727 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 861,41 | |||||
| Faktúra | 15.12.2025 | bábkové divadlo Mikuláš deti TEHO 2025 | 202503730 | Bábkové divadlo | 31297811 | 270,00 | |||||
| Faktúra | 10.12.2025 | el. energia 11/2025 ČH/MKP | 202503704 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 25 955,82 | |||||
| Faktúra | 12.12.2025 | materiál | 202503729 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 63,49 | |||||
| Faktúra | 12.12.2025 | vyjadrenie OST 2141 | 202503724 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 12.12.2025 | materiál | 202503728 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 171,99 | |||||
| Faktúra | 12.12.2025 | materiál | 202503723 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 011,80 | |||||
| Faktúra | 12.12.2025 | materiál | 202503722 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 144,43 | |||||
| Faktúra | 12.12.2025 | toner | 202503721 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 66,10 | |||||
| Faktúra | 12.12.2025 | materiál | 202503719 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 56,33 | |||||
| Faktúra | 12.12.2025 | materiál | 202503718 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 62,91 | |||||
| Faktúra | 11.12.2025 | sadové úpravy po prekopávkach | 202503716 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 457,56 | |||||
| Faktúra | 11.12.2025 | sadové úpravy po prekopávkach | 202503717 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 600,33 | |||||
| Faktúra | 11.12.2025 | sadové úpravy po prekopávkach | 202503715 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 728,52 | |||||
| Faktúra | 11.12.2025 | el. energia 11/2025 Alejová 2 | 202503712 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 314,02 | |||||
| Faktúra | 11.12.2025 | paušál + služby 11/2025 | 202503713 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 790,40 | |||||
| Faktúra | 11.12.2025 | switch, napájače | 202503710 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 89,75 |