Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.06.2017 | mon.a servisné práce -plav. | 201701130 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Spišská Nová Ves | 196,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.06.2017 | Apple iPhone-Vinclér | 201701131 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 270,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.06.2017 | vyjadrenie k existencii podzemných vedení | 201701132 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 33,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.06.2017 | nájom spoločných priestorov Jenisejská 2-6 | 201701133 | Byfos s.r.o. | 36169871 | Košice | 159,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.06.2017 | paušálne sl. PROFIT-5/17 | 201701126 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.06.2017 | súdok- vratný obal | 201701123 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -216,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.06.2017 | temasil | 201701124 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 630,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.06.2017 | elektro.materiál | 201701125 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 387,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.06.2017 | členský príspevok r.2017 | 201701117 | SLOVENSKÝ ZVAZ VÝROBCOV | 35983698 | Zvolen | 4 973,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2017 | náustky pre alkotester | 201701118 | VLan s.r.o. | 46118896 | Pezinok | 144,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.06.2017 | chlor.sodný,kys.sírová,súdok-vrat.obal-ČH | 201701119 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1 422,13 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2017 | PRX Karta,prívesok k doch.syst. | 201701120 | RS Alfa spol. s r.o. | 36192724 | Košice | 540,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.06.2017 | ZFD k prijatej platbe 5/17 | 201701121 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 57 316,35 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.06.2017 | teplo OST 991-5/2017 | 201701122 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 28 245,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2017 | rohový ventil, zátka | 201701110 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 76,49 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.06.2017 | teplo -haly Juž.n. 2/17 | 201701111 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 1 593,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.06.2017 | ventil,vsuvka | 201701112 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 163,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.06.2017 | materiál dľa obj. | 201701113 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 453,85 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.06.2017 | guľový kohút | 201701114 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 70,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.06.2017 | vytýčenie- Rastislavova | 201701115 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 62,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.06.2017 | vytýčenie-Krosnianska | 201701116 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 66,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2017 | stravné lístky Ticket restaurant á 3,80 € | 201701107 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | Bratislava | 11 806,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2017 | vyjadrenie k existencii TTZ | 201701108 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 152,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2017 | plavák | 201701109 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 390,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2017 | vytýčenie vedení | 201701104 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 58,63 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2017 | overenie meradiel | 201701105 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 3 242,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2017 | havarijná oprava OST1709 | 201701106 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 786,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2017 | ložisko | 201701096 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 49,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2017 | záhr.postrekovač | 201701097 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 24,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2017 | zrkadlová fólia-ČH | 201701098 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 26,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2017 | chlor.sodný,vrátny obal,kys.sírova-MP | 201701099 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1 019,98 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2017 | čistenie klimat.dľa obj | 201701100 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | Košice | 3 280,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2017 | nájom 2017-Azovská 4 | 201701101 | BYTEX Slovensko, s.r.o. | 36171778 | Košice | 103,37 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2017 | nájom 2017-Považská 32-36 | 201701102 | BYTEX Slovensko, s.r.o. | 36171778 | Košice | 79,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2017 | vytýčenie vedení | 201701103 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 87,13 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.05.2017 | dod.a montáž izol.skla-ČH | 201701088 | UNIX a.s. Košice | 36183890 | Košice | 154,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.05.2017 | odstr.havárie-SVR 505 | 201701089 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 077,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.05.2017 | odstránenie hav. OST2613 | 201701090 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4 064,99 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.05.2017 | odstr.havárie-SVR 2641 | 201701091 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 223,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2017 | rukavice,vesta | 201701092 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 367,87 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2017 | rukavice, prac.tričko | 201701093 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 51,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2017 | elekt.závitnica,hasák,skúš.imb.kľúče | 201701094 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 1 615,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2017 | pracovná obuv | 201701095 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 16,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.05.2017 | posúvač-šúpatko | 201701080 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 304,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.05.2017 | oprava mot.voz. KE272IE | 201701081 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 237,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.05.2017 | oprava mot.vozidla KE778DL | 201701082 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 938,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.05.2017 | proj.dokum.-Košická futb.aréna | 201701083 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 14 237,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.05.2017 | riedidlo, chemolux | 201701084 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 35,31 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.05.2017 | štetec plochý | 201701085 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 37,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.05.2017 | syntetika vrchná, valček molitan | 201701086 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 63,88 € s DPH |