Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 14.06.2017 | stolička plastová | 201701236 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 132,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | brúsne plátno, papier vlnitý | 201701237 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 18,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | ceresit | 201701238 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 30,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | nanuky MP | 201701239 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 60,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | mrazený tovar na MP | 201701240 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 1 109,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | tovar MP | 201701241 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 1 717,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | čistiace prostriedky | 201701228 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 2 498,77 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | čistiace prostriedky | 201701229 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 168,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | stierka na podlahu | 201701230 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 62,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | baliaci papier, obrúsky | 201701231 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 110,87 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | kancelárske potreby | 201701232 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 35,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | materiál na plaváreň | 201701233 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 231,85 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | slnečník | 201701234 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 328,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | elektrická energia | 201701220 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 007,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | elektrická energia | 201701221 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 362,11 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | právne služby | 201701222 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | Košice - Sever | 2 381,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | poskytovanie lekárskych prehliadok | 201701223 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 694,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | teplo Kosit | 201701224 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 706,45 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | vytýčenie vedení | 201701225 | ELTODO OSVETLENIE | 36170151 | Košice | 54,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | vytýčenie vedení | 201701227 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 52,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.06.2017 | realizácia prípojných miest OST | 201701216 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 18 031,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.06.2017 | overenie hospodárnosti | 201701217 | Slov.inov. a energ.agentúra | 2801 | Bratislava | 673,98 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | elektrická energia | 201701218 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 22 176,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2017 | elektrická energia | 201701219 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 9 311,35 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.06.2017 | toaletné potreby MP | 201701212 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | Košice | 492,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.06.2017 | vytýčenie vedení | 201701213 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 60,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.06.2017 | vrecia plastové | 201701214 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 19,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.06.2017 | izolácia | 201701215 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 461,27 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.06.2017 | gumáky | 201701205 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 25,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.06.2017 | krovinorez | 201701206 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 396,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.06.2017 | plech,profil | 201701207 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 158,11 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.06.2017 | oceľ poz.plech | 201701208 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 281,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.06.2017 | toner | 201701209 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 145,21 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.06.2017 | rozšírenie servisného pokrytia | 201701210 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 5 947,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.06.2017 | prevencia a profylaxia | 201701211 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 498,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.06.2017 | meteorol.informácie 5/17 | 201701198 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.06.2017 | výplatné -úver 5/17 | 201701199 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 918,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.06.2017 | period.prešk.sk.zvárania-Lombart,Ondira | 201701200 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 398,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.06.2017 | montáž rekl.tabúľ-plav. | 201701201 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 73,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.06.2017 | vytýčenie-Mládežnicka | 201701202 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 86,93 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.06.2017 | dávkovač mydla-plav. | 201701203 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | Košice | 278,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.06.2017 | guľový kohút | 201701204 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 411,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.06.2017 | SV 5/2017-OST 810 | 201701193 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 663,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.06.2017 | plyn 5/2017 | 201701194 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 14 229,95 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.06.2017 | PHM 5/2017 | 201701195 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 4 696,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.06.2017 | odstr.havárie- SVR 2612 | 201701196 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 10 210,37 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.06.2017 | sadové úpravy-plav.ČH | 201701197 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1 487,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.06.2017 | materiál dľa obj. | 201701189 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 473,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.06.2017 | klapka spätná | 201701190 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 31,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.06.2017 | odb.prehl.tlakových nádob | 201701191 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 1 203,60 € s DPH |