Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 15.01.2026 | rekonš.soc.zariadení Komenského 7 | 202503986 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 27 343,52 | |||||
| Faktúra | 15.01.2026 | elektrina , teplo 11/2025 MP | 202503983 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 1 336,30 | |||||
| Faktúra | 15.01.2026 | el. energia 12/2025 Juž.nábr. | 202503980 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 890,43 | |||||
| Faktúra | 15.01.2026 | paušál + služby 12/2025 | 202503982 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 294,46 | |||||
| Faktúra | 15.01.2026 | el. energia 12/2025 Alejová 2 | 202503978 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 346,29 | |||||
| Faktúra | 15.01.2026 | chladenie NOC | 202503991 | ABC KLÍMA KOŠICE s. r. o | 35798840 | 20 934,63 | |||||
| Faktúra | 14.01.2026 | materiál | 202600076 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 69,42 | |||||
| Faktúra | 14.01.2026 | materiál | 202600074 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 906,04 | |||||
| Faktúra | 14.01.2026 | materiál | 202600073 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 320,00 | |||||
| Faktúra | 14.01.2026 | materiál | 202600072 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 14.01.2026 | materiál | 202600071 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 405,41 | |||||
| Faktúra | 14.01.2026 | materiál | 202600070 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 14.01.2026 | materiál | 202600069 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 405,90 | |||||
| Faktúra | 08.01.2026 | ND pre motor. vozidlá | 202503929 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 683,97 | |||||
| Faktúra | 14.01.2026 | nájom+ odvoz papier,plasty 12/2025 | 202503967 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 192,37 | |||||
| Faktúra | 13.01.2026 | metrologiclé služby, servis | 202600067 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 890,10 | |||||
| Faktúra | 13.01.2026 | výmena batérii | 202600068 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 824,10 | |||||
| Faktúra | 13.01.2026 | materiál | 202600066 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 84,13 | |||||
| Faktúra | 13.01.2026 | teplo 12/2025 Ľ. Podjavorinskej | 202503965 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 8 370,67 | |||||
| Faktúra | 13.01.2026 | materiál | 202600065 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 196,27 | |||||
| Faktúra | 13.01.2026 | teplo 12/2025 ČH NH | 202503964 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 14 905,94 | |||||
| Faktúra | 13.01.2026 | teplo 12/2025 ČH | 202503962 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 9 949,36 | |||||
| Faktúra | 13.01.2026 | teplo 12/2025 MKP | 202503963 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 45 739,83 | |||||
| Faktúra | 13.01.2026 | odobratie stav. odpadu 12/2025 | 202503961 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 1 018,00 | |||||
| Faktúra | 15.12.2025 | telefóny | 202503739 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 028,00 | |||||
| Faktúra | 12.01.2026 | nájom 2026 Ždiarska 21 | 202600061 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 99,60 | |||||
| Faktúra | 13.01.2026 | materiál | 202600064 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 91,51 | |||||
| Faktúra | 12.01.2026 | nájom 2026 Važecká 11,12 | 202600060 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 99,60 | |||||
| Faktúra | 12.01.2026 | nájom 2026 Raketova 9,10 | 202600058 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66,40 | |||||
| Faktúra | 12.01.2026 | nájom 2026 Važecká 9,10 | 202600059 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66,40 | |||||
| Faktúra | 12.01.2026 | nájom 2026 Raketova 1,2,3 | 202600057 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66,40 | |||||
| Faktúra | 12.01.2026 | nájom 2026 Galaktická 6,8 | 202600055 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 99,60 | |||||
| Faktúra | 12.01.2026 | nájom 2026 Galaktická 14,16 | 202600056 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 74,70 | |||||
| Faktúra | 12.01.2026 | nájom 2026 Uralská 15 | 202600053 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 44,41 | |||||
| Faktúra | 12.01.2026 | nájom 2026 Galaktická 2,4 | 202600054 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 74,70 | |||||
| Faktúra | 12.01.2026 | nájom 2026 Rovníková 2 | 202600051 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 74,29 | |||||
| Faktúra | 12.01.2026 | nájom 2026 Uralská 6 | 202600052 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 91,30 | |||||
| Faktúra | 12.01.2026 | nájom 2026 Dneperská 6 | 202600050 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66,40 | |||||
| Faktúra | 12.01.2026 | nájom 2026 Jenisejská 45 | 202600048 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 53,78 | |||||
| Faktúra | 12.01.2026 | nájom 2026 Miškovecká 19 | 202600049 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 100,18 | |||||
| Faktúra | 12.01.2026 | nájom 2026 Irkutska 10,11,12 | 202600046 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 66,71 | |||||
| Faktúra | 12.01.2026 | nájom 2026 Jenisejská 20 | 202600047 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 53,78 | |||||
| Faktúra | 12.01.2026 | nájom 2026 Baltická 9,10,11,12 | 202600044 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 263,94 | |||||
| Faktúra | 12.01.2026 | nájom 2026 Baltická 18 | 202600045 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 31,37 | |||||
| Faktúra | 21.01.2026 | prac. odevy | 202504003 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 89,99 | |||||
| Faktúra | 14.01.2026 | el. energia r. 2025 | 202503975 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 113,06 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | el. energia 12/2025 MKP | 202503995 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 21 507,81 | |||||
| Faktúra | 14.01.2026 | el. energia r. 2025 | 202503973 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 16,01 | |||||
| Faktúra | 14.01.2026 | el. energia r. 2025 | 202503974 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1,40 | |||||
| Faktúra | 14.01.2026 | el. energia r. 2025 | 202503971 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 193,98 |