Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 07.01.2026 | Havarijné výkopové práce SVR 2154 | 202650016 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 6,00 | ||||
| Objednávka | 07.01.2026 | tesnenie | 202650017 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 200,00 | ||||
| Objednávka | 08.01.2026 | Pásky do pokladní (kĺzisko) | 202650018 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 191,00 | ||||
| Objednávka | 07.01.2026 | armatúry | 202650008 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 394,00 | ||||
| Objednávka | 07.01.2026 | Toner | 202650009 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 152,00 | ||||
| Objednávka | 07.01.2026 | Servis kopírovacieho stroja | 202650010 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | Bratislava | 588,00 | ||||
| Objednávka | 07.01.2026 | 4istiace potreby | 202650011 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 89,00 | ||||
| Objednávka | 05.01.2026 | armatúry | 202650004 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 391,00 | ||||
| Objednávka | 05.01.2026 | Rúry | 202650005 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 198,00 | ||||
| Objednávka | 07.01.2026 | ložisko, WD 40 | 202650006 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 143,00 | ||||
| Objednávka | 07.01.2026 | spojky AGA, vsuvky | 202650007 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 393,00 | ||||
| Objednávka | 02.01.2026 | Stravné poukážky 01/2026 | 202650000 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 12,00 | ||||
| Objednávka | 02.01.2026 | Oprava motorového vozidla Citroen Jumper,KE 593 LI | 202650001 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 360,00 | ||||
| Objednávka | 05.01.2026 | OBA strmeň | 202650002 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 389,00 | ||||
| Objednávka | 05.01.2026 | vata izolačná | 202650003 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 394,00 | ||||
| Faktúra | 09.01.2026 | ost.náklady r.2026-Hellova | 202600025 | MČ KE - Západ_26H | 00690970 | 58,00 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | materiál | 202600094 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 586,07 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | materiál | 202600093 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 205,23 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | materiál | 202600092 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 207,87 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | materiál | 202600091 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 404,67 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | nájom Zimná 10,12,14 2026 | 202600089 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 288,93 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | nájom Zimná 16,18,20 2026 | 202600090 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 186,93 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | nájom Pajorova 7 2026 | 202600088 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 195,97 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | nájom Petzvalova 1-3 2026 | 202600086 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 193,06 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | nájom Raketová 7-8 2026 | 202600087 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 99,20 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | nájom Jilemnického 1,3,5, Zimná 13,15 2026 | 202600084 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 194,10 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | nájom Mikoviniho 14-16 2026 | 202600085 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 93,32 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | nájom Jesenná 18, Jilemnického7 2026 | 202600083 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 195,80 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | nájom 2026 Floriánska 8-10 | 202600081 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 81,66 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | nájom Jesenná 10-14 2026 | 202600082 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 130,20 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | vyjadrenie SVR 2612 | 202600080 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 14.01.2026 | chémia, vratný obal ČH | 202600075 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 704,84 | |||||
| Faktúra | 12.01.2026 | nájomné 2026, Levočská 2 | 202600043 | SVB Levočská 2_465H | 30687179 | 87,98 | |||||
| Faktúra | 05.01.2026 | nájom 2026-Petzvalova 13,15 | 202600005 | SVB Petzval KE,Petzv.13_493H | 31984487 | 92,82 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | servis TTaE.... | 202503993 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 559,65 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | nájomné Lidické nám č.7 7-12/2025 | 202503997 | Stav.byt.dr.III_3H | 222089 | 219,08 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | zhrom. tried. | 202503992 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 25,22 | |||||
| Faktúra | 15.01.2026 | el. elektrina OST 5463, NTC | 202503979 | NTC Košice, a. s. | 50152742 | 258,35 | |||||
| Faktúra | 15.01.2026 | nábytok NOC | 202503988 | IGGY-TRADE s.r.o. | 46729445 | 1 714,62 | |||||
| Faktúra | 13.01.2026 | syntéza nových typov antioxidantov 2025 | 202503959 | Univerzita P.J.Šafárika_96H | 00397768 | 12 992,00 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | zneškodnenie NO, zhrom. tried. | 202503952 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 320,96 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | OPP, BOZP, CO 12/2025 | 202503943 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 726,92 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | PZS 12/2025 | 202503944 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 191,88 | |||||
| Faktúra | 31.12.2025 | prev. náklady OST 911 12/2025 | 202503887 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 195,50 | |||||
| Faktúra | 21.01.2026 | Kalorimetrické počítadlá | 202504006 | Nobius, s.r.o. | 45591067 | 6 461,19 | |||||
| Faktúra | 15.01.2026 | materiál | 202600078 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 33,16 | |||||
| Faktúra | 15.01.2026 | plyn 2025 MKP | 202503989 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 20,57 | |||||
| Faktúra | 15.01.2026 | el.energia 2025 | 202503994 | ZBEREKO, spol._22_1010719329 | 31732925 | 82,42 | |||||
| Faktúra | 15.01.2026 | servisné služby | 202503987 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 750,30 | |||||
| Faktúra | 15.01.2026 | maliarske práce Komenského 7 | 202503985 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 19 772,00 |