Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 25.01.2019 | odborná skúška el.kladkostroja | 201900195 | LOGARY, s.r.o. | 30,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 23.01.2019 | skúšačka napätia | 201900173 | GoBaKo, s.r.o. | 96,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 23.01.2019 | plomba olovená | 201900172 | GoBaKo, s.r.o. | 92,40 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 23.01.2019 | vytýčenie - Obrody | 201900171 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 55,20 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 22.01.2019 | prac.bunda,nohavice dľa obj. | 201900167 | GoBaKo, s.r.o. | 316,28 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 22.01.2019 | prac.obuv,mikina dľa obj. | 201900166 | GoBaKo, s.r.o. | 131,17 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.01.2019 | skartator | 201900162 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 66,61 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.01.2019 | podložka pod myš | 201900161 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 56,40 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.01.2019 | kôš odpadkový drôtený | 201900160 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 255,84 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.02.2019 | poistenie motorových vozidiel | 201990002 | Colonnade Insurance S.A. | 1 959,80 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.02.2019 | oprava a overenie meradiel | 201900396 | MENERT spol.s r.o. | 5 059,56 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | šrúbenie | 201900378 | ARPOS, spol. s.r.o. | 850,56 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | oprava vozidla KE 622 GZ | 201900365 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 410,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | oprava vozidla KE 622 GZ | 201900364 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 85,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | výkon funkcie technika PO a BOZP | 201900348 | KOHAS s.r.o. | 1 278,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.02.2019 | servisná podpora TEDIS | 201900334 | IPECON, s.r.o. | 4 800,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.02.2019 | klapka spätná, šrúbenie | 201900332 | ARPOS, spol. s.r.o. | 431,16 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 29.01.2019 | nájom spoloč. priest. Obrody 21 | 201900243 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 60,58 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 29.01.2019 | nájom spoloč. priest. Obrody 23 | 201900242 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 129,70 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 29.01.2019 | nájom spoloč. priest. Obrody 25 | 201900241 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 72,61 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 28.01.2019 | nájom spoloč. priest. Obrody 27 | 201900240 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 82,73 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 28.01.2019 | nájom spoloč. priest. Petzvalova 23 | 201900239 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 90,29 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 28.01.2019 | nájom spoloč. priest. Petzvalova 17 | 201900238 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 82,98 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 28.01.2019 | nájom spoloč. priest. Petzvalova 29,31 | 201900237 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 82,98 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 28.01.2019 | nájom spoloč. priest. Petzvalova 25 | 201900236 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 90,29 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019-Mikovíniho 6 | 201900235 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 90,29 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019- Mikovíniho 11 | 201900234 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 82,98 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019-Južná tr. 15 | 201900233 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 206,33 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019-Mikovíniho 5,7 | 201900232 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 82,98 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019-Mikovíniho 1,3 | 201900231 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 82,98 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019-Hellova 5,7 | 201900230 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 90,29 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019-Hellova 1,3 | 201900229 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 82,98 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019-Floriánska 11,13 | 201900228 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 91,78 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019-Floriánska 12,14 | 201900227 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 77,94 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019- Užhorodská 13 | 201900212 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 98,92 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019- Užhorodská 11 | 201900210 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 71,30 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019- Užhorodská 7,9 | 201900209 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 60,18 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019 - Užhorodská 6 | 201900208 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 52,21 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019 -Užhorodská 5 | 201900207 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 84,15 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019 - Užhorodská 37 | 201900206 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 101,41 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019 - Užhorodská 31,33 | 201900205 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 83,48 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019 - Užhorodská 29 | 201900204 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 85,91 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019 -Užhorodská 25 | 201900203 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 85,91 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019-Užhorodská 21 | 201900202 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 82,15 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019 - Užhorodská 19 | 201900201 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 95,43 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019 - Užhorodská 17 | 201900200 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 83,32 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | nájom 2019-Užhorodská 15 | 201900199 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 94,20 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 25.01.2019 | mimor. odb. prehliadka el.kladkostroja | 201900194 | LOGARY, s.r.o. | 30,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.02.2019 | dioptrické sklá do zváračských okuliarov | 201900398 | TRIGRAM, spol. s r.o. | 480,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 05.02.2019 | banková informácia pre audit | 201900381 | Tatra banka | 80,00 € s DPH |