Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 11.02.2019 | Skúšky zváračov | 201950138 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 192,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.02.2019 | OOPP | 201950127 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 446,21 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.02.2019 | Armatúry | 201950128 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 98,88 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.02.2019 | OOPP | 201950129 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 249,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.02.2019 | Kancelárske potreby | 201950130 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 97,65 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.02.2019 | Havarijná oprava SVR 505 | 201950131 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 360,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 08.02.2019 | Doskový výmenník | 201950132 | Migret, s.r.o. | 47894199 | Košice | 532,92 € s DPH | ||||
| Objednávka | 06.02.2019 | Dodanie a montáž žalúzií | 201950121 | Línia KE, s.r.o. | 36595471 | Košice | 1 514,36 € s DPH | ||||
| Objednávka | 06.02.2019 | Tesniaci materiál | 201950122 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 22,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 06.02.2019 | Trojcestné tlakové kohúty | 201950123 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 325,08 € s DPH | ||||
| Objednávka | 06.02.2019 | Armatúry | 201950124 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 173,42 € s DPH | ||||
| Objednávka | 06.02.2019 | Rekondično ozdravný pobyt pre zamestnanca | 201950125 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | Bardejovské kúpele | 270,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 06.02.2019 | Podlahové vpuste - mosadzné | 201950126 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 294,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.02.2019 | Havarijná oprava SVR 561 | 201950115 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | Košice | 5 040,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.02.2019 | Zoradenie horákov na K1, K2 - P4 | 201950116 | WEISHAUPT | 31605893 | Zvolen | 360,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.02.2019 | Elektro materiál | 201950117 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 54,90 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.02.2019 | Ložiská | 201950118 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 12,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 05.02.2019 | Výpočtová technika | 201950119 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | Košice | 822,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 06.02.2019 | Armatúry | 201950120 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 1 999,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 01.02.2019 | Náhradné diely pre nákladné vozidlá a mechanizmy | 201950108 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 480,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 01.02.2019 | oprava motorového vozidla Daewoo Avia | 201950109 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 2 160,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 01.02.2019 | Oprava a overenie meračov tepla | 201950110 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 6 180,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 01.02.2019 | SK pásky | 201950111 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 185,76 € s DPH | ||||
| Objednávka | 01.02.2019 | Zvárací materiál | 201950112 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 566,16 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.02.2019 | SK pásky | 201950113 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 390,72 € s DPH | ||||
| Objednávka | 04.02.2019 | Elektro materiál | 201950114 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 80,87 € s DPH | ||||
| Objednávka | 29.01.2019 | Doskový výmenník tepla Swep | 201950102 | METECH, s.r.o. | 36837342 | Bratislava | 147,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.01.2019 | Stravné lístky 02/2019 | 201950103 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 13 329,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.01.2019 | Vodo materiál | 201950104 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 20,53 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.01.2019 | školenie zamestnancov | 201950105 | SKA-vzdelávací servis | 11965711 | Košice | 50,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.01.2019 | Elektro materiál | 201950106 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 18,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 01.02.2019 | Kotúč diamantový | 201950107 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 36,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 29.01.2019 | Kancelárske potreby | 201950101 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 43,70 € s DPH | ||||
| Dodatok k zmluve | 12.02.2019 | 15.02.2019 | Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí služby SEPA inkaso | 93/2013/3/2019/1 | ČSOB banka a. s. | 36854140 | Bratislava | ||||
| Faktúra | 11.02.2019 | paušálne služby PROFIT | 201900437 | SOFTIP, a.s. | 298,74 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.02.2019 | pracovná zdravotná služba | 201900429 | BE-SOFT, a.s. | 168,91 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.02.2019 | VPLS | 201900426 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 1 352,52 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.02.2019 | elektrická energia | 201900423 | Východoslovenská energ. a.s. | 2 997,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.02.2019 | prevencia a profylaxia | 201900404 | AUTOCONT s.r.o. | 771,12 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.02.2019 | elektrická energia | 201900403 | Východoslovenská energ. a.s. | 251,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.02.2019 | elektrická energia Herlianska | 201900402 | Východoslovenská energ. a.s. | 81,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 06.02.2019 | elektrická energia 1/2019 | 201900401 | Východoslovenská energ. a.s. | 331,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 05.02.2019 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201900385 | KOSIT a.s. | 342,14 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | oprava vozidla KE 793 DU | 201900366 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 277,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.02.2019 | teplo OST 991 | 201900363 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 97 408,86 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.02.2019 | nájom spoloč. priest. Levočská 5 | 201900345 | SPRÁVA DOMOV Koš_652H | 107,32 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.02.2019 | nájom spoloč. priest. Levočská 4 | 201900344 | SPRÁVA DOMOV Koš_652H | 97,94 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.02.2019 | nájom spol. priest. Petzvalova 5,7 | 201900343 | SPRÁVA DOMOV Koš_652H | 90,29 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.02.2019 | nájom nebyt. priest. Považská 14 | 201900342 | SPRÁVA DOMOV Koš_652H | 51,04 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 01.02.2019 | nájom spoloč. priest. Kuzmányho 55 | 201900341 | SPRÁVA DOMOV Koš_652H | 78,27 € s DPH |