Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.06.2019 | silikónový olej | 201901180 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 16,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2019 | rukavice,utierky-plav.ČH | 201901161 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 33,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2019 | kancelárske potreby | 201901144 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 360,67 € s DPH | |||||
| Dodatok k zmluve | 26.06.2019 | 27.06.2019 | Dodatok k Zmluve o účelovom úvere č. 0921/18/80403 | 83/2018/1/2019 | ČSOB banka ,a.s. | 36854140 | Michalská 18, 81563 Bratislava | 2 000 000,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 20.06.2019 | cukor,mliekonescafé,kelímok | 201901336 | Martin Goliáš | 33905177 | 306,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.06.2019 | odvoz +nájom kontajnerov 5/19 | 201901308 | KOSIT a.s. | 36205214 | 155,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2019 | oprava schodiska plav. MP | 201901285 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 2 759,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2019 | oprava a ser.prehl.rýpadlonakl.New Holland | 201901277 | HYDREX, s.r.o. | 31633072 | 1 385,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2019 | popl.za vytýčenie telekom.ved.-Moldavská | 201901159 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.05.2019 | skartovač | 201901131 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 120,90 € s DPH | |||||
| Zmluva | 19.06.2019 | 26.06.2019 | Zmluva o podnájme plochy | 41/2019 | SHOPIK s.r.o | 51429713 | Košice | 135,40 € bez DPH | |||
| Faktúra | 20.06.2019 | nápoje dľa obj plav. MP | 201901337 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 741,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2019 | doska Temasil | 201901284 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 466,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.06.2019 | TP-Link TL | 201901274 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 36396222 | 48,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.06.2019 | pás Mirelon | 201901272 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 160,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.06.2019 | klapka,vsuvka,šrúbenie dľa obj. | 201901270 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 991,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.06.2019 | reťaz PVC biela-plav.ČH | 201901267 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 335,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.06.2019 | overenie a opravy meradiel | 201901265 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 6 279,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.06.2019 | meteorologické inf. 5/19 | 201901264 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 349,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.06.2019 | oprava odpoč.zar. MCU | 201901251 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 840,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2019 | tesniaca niť,páska teflon | 201901152 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 51,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2019 | vrecia do koša ČH | 201901142 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 690,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2019 | oprava mot.voz. T815-KE817CM | 201901139 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 2 989,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.05.2019 | štítkovač Dymo | 201901127 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 38,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.05.2019 | čistiace prostriedky | 201901123 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 26,29 € s DPH | |||||
| Zmluva | 26.06.2019 | Zmluva o nájme stánku | 40/2019 | AZIN s.r.o. | 50732692 | Jedľová 3, 04001 Košice | 1 600,00 € bez DPH | ||||
| Zmluva | 18.06.2019 | 26.06.2019 | Zmluva o dodávke tovaru spoločnosťou PEPSI-COLA SR | 39/2019 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | Nádražná 534, 90101 Malacky | 4 000,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 17.06.2019 | pivo,kofola MP | 201901339 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 2 463,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.06.2019 | reklama 6/19-5/20 | 201901332 | Zoologická záhrada Košice | 83089 | 1 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.06.2019 | poskyt.právnych sl. 5/19 | 201901307 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 2 768,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.06.2019 | el.energia 5/19-dľa zml. | 201901295 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 39 866,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.06.2019 | el.energia 5/19-dľa zml. | 201901294 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4 332,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.06.2019 | el.energia 5/19-dľa zml. | 201901293 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 11 422,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.06.2019 | el.energia dľa zml.5/19 | 201901292 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 5 401,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.06.2019 | ell.energia 5/19 | 201901291 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 437,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2019 | vytýčenie podz.telek.ved.-Michalovská | 201901282 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 68,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2019 | predsez.uprat.plav.ČH | 201901281 | S78, s.r.o. | 47580127 | 954,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2019 | predsez.upratov.plav. MP | 201901280 | S78, s.r.o. | 47580127 | 379,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2019 | prevzatie odpadu 5/19 | 201901276 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 161,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2019 | úradné meranie spotr. PHM dľa obj. | 201901278 | SÚDST, s. r. o. | 36392405 | 780,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2019 | teplo 5/19-OST 189 | 201901275 | KOSIT a.s. | 36205214 | 1 099,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.06.2019 | tonery dľa obj. | 201901273 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 36396222 | 333,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.06.2019 | proj.dokumentácia-príp.pre KOS 604 KOSIT | 201901268 | ECONS ENERGY, a.s. | 31654924 | 2 280,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.06.2019 | skrutka,matica | 201901259 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 580,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.06.2019 | čistiaca bavlna | 201901258 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 57,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.06.2019 | vsuvka reduk. | 201901257 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 16,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.06.2019 | ventil | 201901256 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 200,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.06.2019 | teplo 5/19-OST 2695 | 201901246 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 1 835,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.06.2019 | teplo 5/19-plav. ČH | 201901245 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 5 697,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2019 | vytýčenie káblových vedení | 201901228 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 58,67 € s DPH |