Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 21.06.2019 | Oprava zariadenia Variomat | 201950682 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | Martin | 829,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.06.2019 | Jimky pre teplomery | 201950683 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 43,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.06.2019 | Oprava mot.vozidla Citroen Berlingo | 201950684 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 300,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.06.2019 | Chemické čistenie výmenníkov tepla | 201950685 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | Košice | 1 544,04 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.06.2019 | Chemické čistenie výmenníkov tepla OST 2216 | 201950686 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | Košice | 1 544,04 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.06.2019 | Oprava strechy na OST 2611 | 201950687 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | Košice | 6 381,13 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.06.2019 | Elektro materiál | 201950675 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 25,79 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.06.2019 | Spojovací materiál | 201950676 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 136,08 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.06.2019 | Kancelárske potreby 06/2019 | 201950677 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 504,81 € s DPH | ||||
| Objednávka | 20.06.2019 | Výmena vonkajších rozvodov TÚV, ÚK SVR 1054 | 201950678 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 111 663,35 € s DPH | ||||
| Objednávka | 20.06.2019 | DOXX - poukážky | 201950679 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 8 220,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 20.06.2019 | Solenoid | 201950680 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 110,88 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.06.2019 | Oprava fasády na OST 2773 | 201950681 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | Košice | 19 613,02 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.06.2019 | Elektro materiál | 201950668 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 63,65 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.06.2019 | Priemyselný materiál | 201950669 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 160,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.06.2019 | Izolačný materiál | 201950670 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 293,76 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.06.2019 | Oprava krytiny OST 2614 | 201950671 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | Košice | 21 036,16 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.06.2019 | Oprava bezénového vysávača - MP | 201950672 | BAZENSERVIS , s.r.o. | 64791661 | Týniště nad Orlicí | 2 029,25 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.06.2019 | OOPP | 201950673 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 561,84 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.06.2019 | Výmena vonkajších rozvodov TÚV, ÚK SVR 2777 | 201950661 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 63 140,95 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.06.2019 | Skúšky zváračov | 201950662 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 782,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.06.2019 | účasť na seminári | 201950663 | RNDr.Ján Balog-ProFuturo | 47502568 | Košice | 100,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.06.2019 | Rekondično ozdravný pobyt pre zamestnancov | 201950664 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | Bardejovské kúpele | 540,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.06.2019 | Plastové informačné tabule pri prekopávkach | 201950665 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 82,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.06.2019 | Oprava a overenie MT | 201950666 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 4 440,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.06.2019 | Armatúry | 201950667 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 2 637,94 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.06.2019 | Oprava mot.vozidla ŠKODA Octávia | 201950655 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 360,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.06.2019 | Tesniaci materiál | 201950656 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 582,72 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.06.2019 | Pozáručný servis elektrolyt.úpravni vody EC | 201950657 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | Roztoky u Prahy | 2 359,68 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.06.2019 | Chemikálie - ČH | 201950658 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 603,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.06.2019 | Čipové karty na MP + ČH | 201950659 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 36396222 | Košice | 82,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.06.2019 | Koleno varné | 201950660 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 41,62 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.06.2019 | OOPP | 201950651 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 74,88 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.06.2019 | Armatúry | 201950652 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 991,56 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.06.2019 | Priemyselný materiál | 201950653 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 306,06 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.06.2019 | IP kamera - MP | 201950654 | AUTOCONT s.r.o. pobočka Košice | 36396222 | Košice | 204,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.06.2019 | hubky na riad, ryzlink vlašský- MP | 201901313 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 20,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.06.2019 | birell, budvar- MP | 201901345 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 306,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.06.2019 | pivo,kofola -MP | 201901344 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 264,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2019 | plast.potreby,ľadová triešť,cukor,líz. MP | 201901314 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 176,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.06.2019 | kys.sírová,súdok,paleta ČH | 201901310 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 731,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.06.2019 | chlórnan sodný,súdok,vratný obal MP | 201901309 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 128,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.06.2019 | aktual.roz. k PD -Moder.OST 1709 | 201901299 | ECONS ENERGY, a.s. | 31654924 | 840,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.06.2019 | odber studenej vody 5/19-OST 810 | 201901290 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 663,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2019 | vyčistenie splaš.kan.plav MP | 201901287 | KONTRAKT JMV, s r.o. | 31666744 | 2 224,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2019 | prečist. odpad.kanal.Južné n. TEHO | 201901286 | KONTRAKT JMV, s r.o. | 31666744 | 578,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2019 | rúra hladká | 201901230 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 163,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2019 | vyjadr. k exist.telek.ved.-SVR 807 havária | 201901198 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 8,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2019 | servis vozidla KE793DU,KE622GZ | 201901189 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 39,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.06.2019 | prevádz.náklady OST 911-5/19 | 201901186 | HONORS, a.s. | 36000744 | 190,73 € s DPH |