Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.02.2026 | vyúčtovanie nákladov Hellova r. 2025 | 202600419 | MČ KE - Západ_26H | 00690970 | -9,12 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | reg. záložného práva | 202600365 | NOTÁRSKY ÚRAD | 35565021 | 249,69 | |||||
| Faktúra | 02.02.2026 | kliprám na plagáty | 202600373 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 45,34 | |||||
| Faktúra | 22.01.2026 | nájom 2026-KOS 13071 | 202600157 | VISSONE, s.r.o._855H | 35765992 | 209,10 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | popl. za poskyt.inf.auditu 2025 | 202600310 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 61,50 | |||||
| Faktúra | 04.02.2026 | dialničná známka ročná AB473DX | 202600426 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 90,00 | |||||
| Faktúra | 23.02.2026 | Vstup na MetroCamp 2026 | 202670008 | AMICO s.r.o. | 31653936 | 713,40 | |||||
| Faktúra | 11.02.2026 | teplo 1/2026 Ľ. Podjavorinskej | 202600523 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 10 059,11 | |||||
| Faktúra | 11.02.2026 | teplo 1/2026 | 202600524 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 10 567 411,57 | |||||
| Faktúra | 10.02.2026 | paušál + služby 1/2026 | 202600511 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 790,40 | |||||
| Faktúra | 10.02.2026 | nájom 2026 Petzvalova 53,55 | 202600509 | SVB Petzvalova 53,55_744H | 45006393 | 87,30 | |||||
| Faktúra | 10.02.2026 | servis tlačiarne | 202600510 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 334,56 | |||||
| Faktúra | 10.02.2026 | nájom 2026 - Petzvalova 49,51 | 202600508 | SVB LIPA, Petzvalova 49_605H | 35541024 | 87,30 | |||||
| Faktúra | 10.02.2026 | nájom 2026- Dneperská 4 | 202600507 | Sp.vl.b. Dneper4_890H | 31265774 | 66,40 | |||||
| Faktúra | 10.02.2026 | vyjadrenie SVR 2163 | 202600505 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 10.02.2026 | odobratie stav. odpadu 1/2026 | 202600502 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 1 008,30 | |||||
| Faktúra | 10.02.2026 | umývanie vozidiel 1/2026 | 202600503 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 279,45 | |||||
| Faktúra | 10.02.2026 | materiál | 202600501 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 38,13 | |||||
| Faktúra | 10.02.2026 | materiál | 202600500 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 5,29 | |||||
| Faktúra | 10.02.2026 | aktualiz.rozpo Príp. SVR pre prip. BD-Gallacentrum | 202600498 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 590,40 | |||||
| Faktúra | 10.02.2026 | aktuali. rozpočtu Rekonšt.HV pre OST 505, 590 | 202600499 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 590,40 | |||||
| Faktúra | 10.02.2026 | aktualiz.rozpoč. Preložka horúc.príp.pre DPMK KE | 202600497 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 590,40 | |||||
| Faktúra | 10.02.2026 | vytýčenie SVR 2163 | 202600496 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 89,96 | |||||
| Faktúra | 09.02.2026 | servis EPS kolektory | 202600495 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 963,43 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | elektron. stravné lístky 2/2026 | 202600405 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 10 237,02 | |||||
| Faktúra | 18.02.2026 | teho.sk prémium shell konzola 18.326-19.3.27 | 202670007 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,76 | |||||
| Faktúra | 09.02.2026 | PZS 1/2026 | 202600493 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 191,88 | |||||
| Faktúra | 09.02.2026 | OPP, BOZP, CO 1/2026 | 202600492 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 726,92 | |||||
| Faktúra | 09.02.2026 | materiál | 202600491 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 326,60 | |||||
| Faktúra | 09.02.2026 | materiál | 202600490 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 09.02.2026 | materiál | 202600489 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 386,34 | |||||
| Faktúra | 09.02.2026 | oprava a kalibrácia detektora CO | 202600487 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | 100,86 | |||||
| Faktúra | 09.02.2026 | materiál | 202600488 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 993,32 | |||||
| Faktúra | 09.02.2026 | kamenino | 202600485 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 46,63 | |||||
| Faktúra | 09.02.2026 | studena voda OST 810 1/2026 | 202600484 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 736,50 | |||||
| Faktúra | 09.02.2026 | studena voda OST 810 12/2025 | 202600483 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 823,82 | |||||
| Faktúra | 09.02.2026 | materiál | 202600482 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 20,91 | |||||
| Faktúra | 09.02.2026 | materiál | 202600481 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 346,38 | |||||
| Faktúra | 09.02.2026 | vyjadrenie SVR 2163 | 202600480 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 06.02.2026 | vodné, stočné 1/2026 | 202600470 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 518 470,70 | |||||
| Faktúra | 09.02.2026 | servisné služby EZS | 202600479 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 1 785,50 | |||||
| Faktúra | 06.02.2026 | stočné 1/2026 Komenského | 202600469 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 451,19 | |||||
| Faktúra | 06.02.2026 | VPLS 1/2026 | 202600474 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 451,23 | |||||
| Faktúra | 09.02.2026 | licencie EMS E3, Office 365E3 1/2026 | 202600475 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 1 235,29 | |||||
| Faktúra | 06.02.2026 | materiál | 202600473 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 402,21 | |||||
| Faktúra | 06.02.2026 | materiál | 202600468 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 06.02.2026 | materiál | 202600467 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 467,34 | |||||
| Faktúra | 06.02.2026 | materiál | 202600466 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 89,79 | |||||
| Faktúra | 06.02.2026 | materiál | 202600465 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 370,46 | |||||
| Faktúra | 05.02.2026 | aktualizácia a ročná tech. podpora 2026 | 202600451 | DANY-ALARM s.r.o. | 46283919 | 202,95 |